УСН 15%, импортный НДС по покупкам из ЕАЭС не попадает в КУДиР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна П. (Саратов)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! УСН (15%). Поступление товаров из стран ЕАЭС. Импортный НДС отражается отдельной строкой на 41.01. Что нужно сделать, чтобы включить НДС в стоимость товаров и при реализации НДС списать (Бух. 8.3.16, 3.0.75.109)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм отражения в общем аналогичен ОСНО. Сверьте его, пожалуйста,

    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%

    Что касается включения входящего НДС в расходы. Должны быть следующие настройки Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Порядок признания расходов Входящий НДС — флаг Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам). Тогда входящий НДС, как и положено, будет учтен не единовременно, а по мере реализации ввезенных из ЕАЭС товаров.

    Если этот флан не стоял, то поставьте его и перепроведите все документы через Групповое перепроведение. Потом проверьте КУДиР.

  2. Добрый день! Входящий НДС так и не попадает в КУДИР, товар списался полностью,товар в КУДИР тоже попал,а вот НДС висит на 41.01.Все перепровела, насторойки с вашими рекомендациями совпадают.Может через операции вручную надо НДС списывать и вручную в КУДИР забивать?

  3. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин карточки счета 41, где видно, что отражен НДС и как раз он «завис».

  4. Скрин прилагается,получилось выбрать только одну позицию товара, другие товары аналогично.

    1. Спасибо за уточнение.
      По вашей ситуации уточните, пожалуйста, почему у вас Заявление идет после продажи? Его надо сразу делать вместе с поступление и продажа только после этого.

  6. Когда сдаю в ИФНС той датой и оформляю.

     1

    1. Из-за этого и не списывается НДС. Вы товар уже продали — списать нечего. Заявление надо делать сразу вместе с поступлением, а потом можете отправить его по сроку.
      Сделайте, пожалуйста, копию базы.
      В ней по любой поставке документы отразите в таком порядке Поступление, Заявление, Реализация. И уже по аналогии сделать проводки и записи в регистры через Операцию, введенную вручную повторить. Потом копию и рабочую базу сравнить, что нет расхождений. И по следующей поставке Заявление обязательно вместе с Поступлением и не позже реализации отражайте в 1С.

  7. Огромное вам спасибо, изменила дату заявления и все встало как нужно!!! Ура!!!

    1. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
  2. УСН НДС, почему комплектация номенклатуры с НДС и без НДС делает проводку минус на сумму НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН Д-Р, НДС 5%, частично продажа товаров без НДС по ст. 149. В марте купили товар,…
  3. Как принять НДС к вычету , если НДС включен в стоимость и не выделен при поступлении в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН В 2025 году будем работать с НДС 0% (освобождение операций), 10%, 20%, т.к. занимаемся…
  4. Включить НДС в стоимость товара в 1С Здравствуйте, у товара с 01.10.25 изменилась ставка НДС при реализации. Была 10%, стал без НДС (включили его в Перечень). Данный…

Статьи по этой теме

  1. Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
  3. Расчет суммы таможенного НДС при импорте товаров из дальнего зарубежья в 1С НДС при импорте товаров из дальнего зарубежья рассчитывается с налоговой базы, включающей несколько показателей. Мы расскажем, что это за показатели…
  4. Как учитывать НДС при покупках за счет бюджетных субсидий? Источник: Письмо Минфина от 18.02.2025 N 03-07-11/14858 Информация для: получателей госсубсидий Минфин разъяснил, как учитывать НДС при получении гранта в…