Пересчет зарплаты и отпускных за декабрь 2019

Индивидуальную консультацию запросил Константин П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

В декабре месяце 2019 несколько человек бы отправлены в отпуск 27/12/2019 г. Исчислена заработная плата за декабрь. Выплачена заработная плата за декабрь 2019 г и отпускные декабря 2019 г. разными ведомостями 27/12/2019 г. ( №1320, № 1322). В конце декабря 2019 г. этим работникам была начислена переработка квартальная и соответственно пересчитаны заработная плата и отпускные (в том же документе отпуск). Дата выплаты зарплаты и отпускных 10/01/2020 г. Ведомости созданы на выплату заработной платы и отпускных. Ведомость на выплату заработной платы ( № 5) правильно отражается в 2-ндфл и регистраторах. Ведомость на выплату отпускных ( № 147) в 2-ндфл начисляет отрицательный доход и отрицательный НДФЛ. Исправить не Вижу вариантов. Нужно срочно сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ не могу исправить эту ошибку по 4 сотрудникам.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

     

    В документе Отпуск, стоит дата выплаты 27.12, поэтому вся начисленная сумма начислений была отнесена сначала к Декабрю. Но если в программе часть отпускных была выплачена уже в Январе 2020, то по дате выплаты доход «переезжает» в 2020 год (ведь в соответствии со статьей 223 НК РФ, дата получения дохода для отпускных — это дата выплаты).

    Посмотрите: Как в 1С определяется дата фактического получения дохода для НДФЛ?

    Когда в документе Отпуск начисляется и заплата,то при частичной выплате программа не может отследить, что именно выплачено, зарплата или отпускные и могут возникать такие ошибки.

    Поясните, зарплата была начислена в документе Отпуск? Сами суммы отпускных не изменились после перерасчета?

  2. В документе отпуск стоит дата выплаты 27/12/2019. Отпускные и заработная плата выплачены 27/12/2019 . Зарплата начислена 27/12/2019 в Начислении зарплаты и взносов. В конце декабря-начале января появилось начисление регистрации переработок. Поэтому заработная плата была перерасчитана, потом перерасчитан отпуск и соответственно появилась сумма к выплате и по зарплате и по отпускным. Ведомости 10/01/2020 созданы отдельно на отпуск и отдельно на зарплату.

    1. Если у Вас фактически действительно пересчитаны и довыплачены 10.01.2020 отпускные, то программа делает правильно, что переносит сумму в 2020 год. Это не ошибка. В 2-НДФЛ 2019 года, отражается сумма выплаченная в 2019 году, а часть выплаченная 10.01.2020 должна «лечь» в 2020 год.

  3. Смотрю. Вы больше не комментируете вопрос?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание по исполнительному листу Добрый день, ЗУП 3.1 (3.1.29.78) У сотрудника удерживаются алименты в размере 25%. В августе сотруднику были начислены отпускные на сентябрь,…
  2. Зарплата работнику не выплачена по вине банка Добрый день! 28 декабря 2024 года в 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58),начислена заработная плата за вторую половину…
  3. НДФЛ Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста! Сотруднику начисляется отпуск 30.04.2019г. на период с 10.05-20.05, выплачивается этот отпуск тоже 30.04.2019 и НДФЛ…
  4. Перерасчет НДФЛ когда выплата отпуска произведена раньше выплаты зарлаты за предыдущий месяц Добрый день! 28.02.2025 Работнику начислена заработная плата, премия за 02.2025. С датой выплаты 14.03.2025. В этот период у Работника произошло…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  2. Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
  3. Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…
  4. Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…