Как регистрировать номенклатуру поставщика в карточке контрагента

В данной публикации мы рассмотрим возможность работы с номенклатурой поставщика, настройку отображения скрытых полей справочника и удаление полей, с которыми пользователь не работает. Эта статья для тех, кто хочет изучить все «скрытые» возможности 1С, настроить работу справочника «под себя» и чувствовать себя в программе комфортно!

Регистрация номенклатуры поставщика в карточке контрагента

Программа позволяет регистрировать в информационной базе номенклатуру поставщиков.

Информация о номенклатуре партнера используется для сопоставления номенклатуры организации и контрагентов при электронном документообороте (ЭДО) и загрузке документов от поставщиков в 1С.

Также данные номенклатуры поставщика могут использовать при разработке собственных печатных форм для документов Поступление товаров и услуг и Заказ поставщику, в которых все сопоставленные позиции номенклатуры организации выводятся на печать по позициям номенклатуры поставщика.

После получения ЭДО в созданном документе Поступление (акты, накладные) колонка Номенклатура пустая, хотя при просмотре содержимого ЭДО она заполнена.

Это случается, когда номенклатурная позиция приобретена у поставщика впервые, и номенклатура поставщика и покупателя не синхронизирована. Необходимо провести сопоставление номенклатуры организации и поставщика.

Сделать это можно из документа по кнопке ЭДО — Перезаполнить по электронному документу или сразу в справочнике Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера, сопоставленная с номенклатурой нашей организации.

Как открыть справочник Номенклатура поставщика?

Ссылку на справочник Номенклатура поставщика можно разместить в карточку контрагента через форму Настройка панели навигации формы.

Настройка, выполненные для одного контрагента, автоматически распространяется на всех контрагентов списка.

Пошаговая инструкция по отображению номенклатуры поставщика в карточке Контрагенты.

Шаг 1. Открыть справочник Контрагенты: раздел Справочники — Покупки и Продажи — Контрагенты.

Шаг 2. Из карточки справочника открыть форму Настройка панели навигации формы: раздел Главное меню — Вид — Настройка панели навигации формы.

Шаг 3. В окне доступных команд выбрать команду Номенклатура поставщика и перенести в окно выбранных команд по кнопке Добавить.

Шаг 4. Сохранить изменения по кнопке ОК.

Результат выполненной настройки будет выглядеть следующим образом.

По ссылке Номенклатура поставщика происходит сопоставление номенклатуры поставщика с номенклатурой организации, каждому наименованию номенклатуры поставщика сопоставляется номенклатура нашей организации.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика: / /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 25.02.2019
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий