Работнику была начислена Заработная плата за 2021 год, были сданы справки 2 НДФЛ, отчетность 6 НДФЛ. В 2024 году происходит выплата заработной платы по данному работнику. Каким образом необходимо произвести операции в программе ЗУП, что отсторнировать доходы за 2021 год, пересдать отчетность по НДФЛ за 2021 год и данные сведения попали в отчетность за 2024 год
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, я правильно поняла ситуацию: сотруднику была начислена зарплата в 2021, но выплата произошла в 2024? В отчетных за 2021 год был показан доход, которые не был сотрудником получен, поэтому указывать такие доходы не нужно было в отчете за 2021 год.
Программа делает перераспределение дохода после проведения выплат. Когда мы видим в ведомости указание, в том числе за февраль 2021 года -значит произошел перенос дохода из 2021 год на текущую дату.
Но у нас слишком большой разрыв в датах (несколько лет). Уточните, пожалуйста, после 2021 года сотрудник, работал и получал зарплату до 2024 года? Думаю в таком случае, будет безопаснее сделать два документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы). ЧТобы убрать доход из одного года и внести доход в другой. Один документ сделаем за 2021 год — отсторнируем доход. На вкладке Доходы укажем месяц и сумму со знаком минус. Также заполним вкладки Исчислено, Удержано, Перечислено на сумму ндфл со знаком минус.
Второй документ сделаем уже за 2024 год. В нем будут указаны суммы с плюсом — добавим доход в текущий период
Вкладку Перечислено для учета в 2024 году можно уже не заполнять.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости. В статье указан пример, когда нужно перенести из одного месяца в другой — это сделает в одном документе. У нас перенос между годами, поэтому будет два документа. Но сам принцип заполнение остается тотже.
После проведения документа Операция учета ндфл можно проверить результат с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) или в Справке 2 ндфл для сотрудника.
Если нужно рассмотреть заполнение документов на Ваших цифрах, напишите, пожалуйста, более подробнее. Какие суммы, какие коды доходов нужно отсторнировать и в какой период перенести.
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, обязательно напишите. Можно приложить скриншоты — вместе разберем!