Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос. Сотрудник отработал в январе 2023 два рабочих дня по календарю пятидневки: 09.01.23 и 10.01.23. С 11.01.2023 по 07.02.2023 находился в ежегодном отпуске, который был начислен и выплачен в декабре 2022. В январе в документе «Начисление ЗП за первую половину месяца» сотруднику начислена ЗП (аванс) за 09.01.23 и 10.01.23, которая выплачена по сроку 27.01.2023. Так с 11.01.23 по 31.01.23 сотрудник находился в отпуске, в документе «Начисление ЗП за январь» сумма ЗП равна начислениям в авансе, НДФЛ равен НДФЛ в авансе с датой получения дохода 27.01.23. Так как ЗП к выплате за январь 2023 равна 0 (выплачено всё в аванс), сотрудник не попал в ведомость по выплате ЗП за январь 2023. При выплате ЗП за февраль 2023 в расшифровке суммы к выплате у сотрудника 2 строки по январю 2023 // корректировка (скрин прилагается), не влияющие на сумму к выплате. У остальных сотрудников с ненулевой суммой выплаты аналогичные строки в ведомости по выплате ЗП за январь 2023. При начислении аванса за март 2023 НДФЛ по указанному сотруднику некорректно уменьшается на НДФЛ за январь 2023. В настоящее время сформирована техническая ведомость за январь с нулевой суммой к выплате и переопределением аванса в расшифровке. Вопрос: как избегать указанных ситуаций и является ли это ошибкой 1С (ЗУП 3.1)?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Здесь проблема возникает потому что в программе реализован механизм зачета аванса. Т.е. если мы проводим аванс, предполагается, что по итогам месяца мы начислим зарплату, она будет больше аванс и он зачтется.
Если этого не происходит, возникают проблемы, аванс зачитывается при следующих выплатах.
Этот нюанс рассмотрен в видео «Зарплата за месяц оказалась меньше аванса» в разделе «Перерасчеты в учете НДФЛ внутри месяца «Аванс- Зарплата»» — НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Добрый день!
1) ЗП по итогам месяца равна авансу (январь 2023), то есть не меньше, табель за первую половину месяца (январь 2023) корректный и не приводит к перерасчету/исправлению ЗП.
2) зачет аванса произошел при выплате ЗП за февраль 2023 (минус на плюс в ведомости, если расшифровывать суммы по «ошибочным сотрудникам»). Получается надо «нулевых по сумме» сотрудников выбирать в ведомости на выплату ЗП за конкретный месяц, а не ждать, когда аванс с ЗП зачтутся в ведомостях за последующие месяцы? Хотя я не вижу здесь ни математической, ни логической ошибки, которая должна привести к ошибке в расчете НДФЛ в последующих месяцах (например, при расчете аванса, как в нашем случае).
Добрый день! Здесь проблема не в ведомости, в самом начислении.
Рассмотрим пример.
Например у сотрудника зарплата 20 000, аванс 10 000, отпускные 15 000.
Мы начислили аванс 10 000 за первую половину месяца.
Далее предполагается, что по итогам месяца начислим 20 000 руб, 10 000 программа зачет.
Но если документ «Начисление зарплаты и взносов» ещё не проведен, а мы проводим начисление отпускных 15 000, то программа пытается зачесть 10 000 руб аванса в них, отсюда может происходить ошибочный перерасчет НДФЛ.
В ведомости программа тоже зачитывает аванс, но это влияет только на регистры взаиморасчетов. И может ошибочно влиять на удержанный НДФЛ, если во взаиморасчетах произошла пересортица по документам — основаниям.
Добрый день! Мне кажется, ответы не по исходному вопросу. Вопрос был такой: ЗП = аванс за январь 2023, не меньше и не больше, т.к. по табелю во второй половине января отпуск, начисленный и выплаченный в декабре 2022 (прошлый налоговый период, никак не влияет на 2023 год). Никаких межрасчетных начислений до начисления ЗП за конкретный месяц не производится (в этом вопросе). При выплате ЗП за январь 2023 программа НЕ видит сотрудника и не предлагает нулевую строчку с выплатой, в которой аванс был бы зачтен на ЗП. Но в феврале у сотрудника есть суммы к выплате и в расшифровке выплат есть первые 2 строки как в исходном скрине. Если их (первые 2 строчки, касающиеся января) удалить из ведомости за февраль 2023 и сделать техническую ведомость за январь 2023 (или добавить сотрудников в общую ведомость за январь) с нулем, но расшифровкой как эти 2 строки, то при расчете аванса за март ошибки в НДФЛ не будет. Вопрос: это программная ошибка или нет и как её избегать?
Добрый день! Да, это ошибка программы.
Если установлен релиз 3.0.23, то можно поставить 3.1.23.649 и все патчи. По 3.1.24. пока релиз не вышел, ждём. Пока можно установить 3.1.24.408 и все патчи. В патчах некоторые ошибки по НДФЛ исправили.
Здесь похоже на ошибку, что была по датам получения дохода. Программа пытается их скорректировать при начислении аванса, но выходит некорректно.
Спасибо! У нас релиз 3.1.24.408. Ждем изменений в программе)
По идее должен скоро выйти релиз 3.1.24, т.к. 3.1.23 появился 24.03.23.