ЗУП 3.1.15.265 КОРП. В конце года выплачиваем годовую премию бывшим сотрудникам. сразу не заметили, что сумму премии и НДФЛ с нее программа относит в месяц увольнения. А там другая налоговая…. НДФЛ перечислили правильно — по новой налоговой. В Справках 2 НДФЛ — месяц не декабрь а увольнения. Мы думали отразить эту премия декабрем, но как это отразить в программе …
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Выплаты бывшим работникам рекомендуется проводить документом «Начисление прочих доходов». Посмотрите: Как организовать начисление и выплату бывшим работникам в ЗУП 3?
Начисления уволенному сотруднику, проведенные документами начислений, относятся всегда к дате увольнения Пример 4. Начисления уволенным относятся к дате увольнения сотрудника. Регистрацию в ИФНс программа берет на эту дату.
Так что либо вводите «Начисление прочих доходов», либо, если Вам требуется провести расчет именно документом Премия, то придется сделать корректировки в учете по НДФЛ. корректировки можно сделать документом «Операция учета НДФЛ» либо «Перенос данных». Выбирайте, что вам удобней. Нужно полностью сторнировать доход, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по «старой» ИФНС и ввести по новой.
По корректировка документом «Операция учета НДФЛ» посмотрите: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности.
«Перенос данных» заполняйте по движения: смотрите исходные движения документов (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?) и делайте полностью аналогичные движения, но с отрицательными суммами. А затем новые движения с «новой» ИФНС и положительными суммами.
Пишите, если в процессе возникнут вопросы.
Спасибо. Делаем документом Операция учета НДФЛ
Хорошо! Пишите, если что-то не будет получаться!
спасибо.очень хороший ответ