Выплата сохраняемого среднего заработка и удержание с него ндфл

1. Здравствуйте!
   Да, вы всё верно понимаете. Сумму компенсации, которая превысила предел по НДФЛ, нужно разделить на доли РК и СН и исчислить налог. К сожалению, программа сама это делать не умеет, придется вносить всё руками.
   Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Особенности увольнения по сокращению в ЗУП 3.1 с учетом РК и СН . Пример: средний месячный заработок за третий месяц после увольнения. В этой статье описано, как создать начисления для ввода сумм. Чтобы вместе рассчитать сумму компенсации по основному начислению и по доли, приложите скриншот из документа «Увольнения» на вкладке «Начисления и удержания». Прикладываю скриншот для наглядности.

   

   png image088

2. Мила, здравствуйте.Что-то у меня получается ерунда. Вручную я рассчитала ,а вот в ЗУПе оформить это оказалось не просто.

   1. Вместе все решим!

      1

3. Начну с самого начала. Документ Увольнение . При увольнении в январе 2026 Компенсация 116110,35 за первый месяц после увольнения посчитана одной суммой без разделения на рк и сн. Это ведь не верно ?

   1. Если там вся сумму входит в необлагаемый лимит по НДФЛ, то допустимо. Можно ничего не исправлять оставить как есть.

      1. Да, вся сумма входит в необлагаемый лимит. Значит оставляю, как есть. Но, как я узнаю средний заработок по осн,рк.сн базам? Сейчас я беру из тестовой. Позже все это сотрется в тестовой. И,как я докажу правильность сумм?) Вот тоже вопрос. Сплошные вопросы.)

         1. Очень хороший вопрос. Но, с другой стороны, если мы говорим именно о доказательстве, то нужно брать и просчитывать суммы исходные, чтобы выйти на счетные. В ЗУП нет печатной формы, которую мы можем распечатать и приложить. Лимит по НДФЛ рассчитывается по правилам по правилам для пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. Поэтому можно в рабочей базе создать документ и проверить расчет лимита. А сам документ увольнения уже не трогать.

4. Уже в августе, когда возник ндфл с выплат,я в тестовой базе сделала новые виды начислений компенсация осн+ компенс. доля рк + компенс. доля сн. И я заменила в документе Увольнение компенсацию в одном виде на эти три вида. Во вложении это видно. Но, в основной базе у меня не получается так сделать. Когда я хочу выбрать Начисление Компенсации без доли рк и сн ,у меня не видно этого вида начисления. Мне нечего подцепить. Я обратила внимание,что в тестовой базе в новых видах начислений нет номера порядка. А в основной базе есть 137 и т.д.

   1. Правильно ли я понимаю, что делаем перерасчет увольнения, чтобы суммы узнать. В рабочей базе нам этого делать не нужно будет. К сожалению, вложения не прикрепилось к сообщению. Повторите, пожалуйста.

      1. Да, верно. Только, чтобы узнать суммы. Во вложении я подписала, где какая база.

5. дальше еще интереснее. Вид выплат Сохраняемый ср.зараб. с июля начинает считать ндфл и я не могу от него избавиться. !!! Без вас я не справляюсь.

   1. Приложите, пожалуйста, скриншоты. Попробуйте зайти в настройки новых начислений, где нет порядкового номер. Ничего не будем менять в настройках, но сохраним их. Появится номер?

      1. Это в тестовой базе. Я сделала. Номер присвоился. См.вложение

6. Расчет. 6й месяц: 116 110,35 делится на необлагаемая часть 65 924,92 + облагаемая 50185,43. Облагаемая делится на осн.29520,82+рк 5904,20+ сн 14760,41. средний я взяла из расчета в тестовой базе.

7. Мила, когда мы в ручную вводим сумму выплаты бывшему сотруднику , как очищаем ндфл в документе, заходим в ндфл и все стираем?

   1. Нет, немного иначе. Так как в документе указан код дохода 2014, то программа будет исчислять НДФЛ. В нашей ситуации нужно указать, что это необлагаемый НДФЛ доход. Прикладываю скриншот.

      

      png image041-2

8. здесь понятно, спасибо, я думала об этом , но не решилась .

9. В рабочей базе все получилось теперь?

10. С выплатами в августе сохр.сред.заработка вроде все получилось. Но,вот смотрите. НДФЛ не соответствует доходу. В таблице в доходе присутствует компенсация за 1й месяц. И вот с нее программа и сейчас пытается удержать ндфл. Если сделать документ Перерасчет НДФЛ, то программа пытается начислить 15094.

11. Предлагаю посмотреть справку 2 НДФЛ по сотруднику за год. Приложите, пожалуйста, скриншот. Проверим по кодам доход.

12. Добрый день. Мила, справка во вложении. Да, этот код по ндфл 2014 неуместен здесь. У меня нет Компенсации при увольн. без кода 2014.

    1. Для начисления Компенсация выходного пособия, который рассчитывается в документе Увольнения код дохода должен быть указан 2014. Особенность программы заключается в том, что именно документ Увольнения умеет определять лимит НДФЛ по коду 2014. К сожалению, здесь нет во вложении справки 2- НДФЛ

13. Я создала новый вид Начисления Компенсация вых.пособия без НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, по некоторым строкам у меня вопрос и еще,надо ли включать в 6НДФЛ- думаю нет, убрать эту строку надо. См файл. Но,я не могу заменить новым видом старый вид начисления. Когда я хочу подцепить, у меня от не попадает ,я его не вижу. Может потому,что прежний вид уже в архиве? Как поступить правильно?

    1. Настройка включения в строку Раздела 2 уже не актуальная для текущей формы 6-НДФЛ. Поэтому можем не обращать внимание на нее. Уточните, пожалуйста, а куда именно вы хотите подцепить это начисление? Приложите вкладку Основное для настройки начисления.

14. вот только,то,что я вижу,когда пытаюсь поменять вид начислений в январе в документе Увольнение

15. этот вид хочу изменить

16. Я попробовала через Исправить сделать новый документ Увольнение и поменять вид Компенсации, но так же вижу только неполный список Видов начислений. Мне нечего выбрать. Мистика)

17. Приложите, пожалуйста, справку 2 НДФЛ. Может нам будет проще исправить учет с помощью документа Операция учет НДФЛ и не трогать уже документ увольнения.

18. Приложила справку.

19. Я уже не хочу никуда подцеплять этот вид начисления , я поняла, что код 2014 должен быть обязательно.

20. Предлагаю сделать документ Операция учета НДФЛ за январь 2026 года. На вкладке Доходы сторнируем код дохода 2014 на сумму 116 110,35. Прикладываю скриншот документа.
    Важно указать дату получения дохода — дата выплаты увольнения. Если в организации есть несколько ифнс, то обязательно заполним Подразделение.
    После ввода документа вновь сформируем справку 2 НДФЛ. Ожидаем, что кода 2014 в январе не будет. Так как эта сумма полностью необлагаемая НДФЛ.

    

    jpg 2026-08-05_19-45-46

    1

21. Мила, приложила справку после корректировки , код 2014 отсутствует.

    1. Да, все отлично теперь в справке

22. Мила, вы мне очень помогли. Спасибо , вам, большое. Правда, я сильно, вам, признательна.

    1. Пожалуйста! Вместе всегда все легче и проще сделать 🌟🤗

       1

23. По сути решение вопроса несложное, но дойти до него быстро не получилось. Мила, то, что касается среднего зараб. для основной базы, Рк и СН. Поскольку в рабочей базе нет этого распределения, я возьму скрины из тестовой .Я ведь могу проверить правильность разбивки дохода на осн.,Рк и СН? По моему была публикация ранее про это?

24. Думаю вы вспоминаете вот эту статью: Нюансы расчета в ЗУП 3.1 оплаты по среднему (отпуска, командировки и т.д.) с учетом долей РК и СН .
    Да. можно взять и копи. Думаю, ни один сотрудник не сможет осилить этот алгоритм расчет)

    1

    1. СПАСИБО!!

25. Пожалуйста! Хорошего вечера ❤️

Комментарии закрыты.