Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.129)
У сотрудника аванс декабря получился больше второй части з/п за декабрь — не з/п в целом за месяц. Аванс и НДФЛ с аванса верно начислен. Во второй половине у сотрудника только один рабочий день. Сегодня (09.01.24) при формировании ведомости выплаты з/п за декабрь неверно ставит только сумму НДФЛ, завышает. В Регистре по НДФЛ и в Анализе НДФЛ сотрудника также показывает красным расхождения. Подскажите, каким способом всё это исправить ?
Здравствуйте.
Судя по подробному анализу НДФЛ складывается ощущение, что произошло уменьшение суммы к выплате аванса без документа-основания. Приложите, пожалуйста, еще расчетный листок за первую половину декабря и скриншот расшифровки суммы к выплате аванса за декабрь.
Я правильно понимаю, что удержание по прочим операциям уже было заведено перед авансом, вручную ведомость не правили?
Удержание по прочим операциям — это ндфл по подаркам.
Вручную в ведомости правила сумму на руки, чтобы хватило на удержание в конце месяца суммы по дмс.
Не совсем корректно Вам ответила, исправляюсь: Удержание по прочим операциям — это удержание суммы по дмс.
Приложение
Проблема именно в том, что сумма на руки скорректирована вручную. Логика программы такая — выплачено меньше, значит налогооблагаемый доход меньше, а поэтому нужно и НДФЛ пересчитать.
В ведомости на выплату аванса в расшифровке суммы к выплате должны быть отдельные строки по каждой сумме, которая уменьшает выплату. По документу-основанию Начисление за первую половину месяца сумму к выплате не уменьшать.
Анна, что мне тогда нужно сделать? Исправить в ведомости на аванс в документе-основании Начисление за первую половину месяца сумму к выплате ?
Нужно, чтобы в ведомости на аванс по документу-основанию Начисление за первую половину месяца была полная сумма к выплате.
Дальше, если удерживаете НДФЛ с подарков, должны быть строки с минусом на сумму НДФЛ по документам-основаниям Приз, подарок.
Далее удерживаете ДМС — это тоже сумма с минусом если есть документ-основания, то по нему, если нет, то с пустым документом.
Сумма к выплате всего должна остаться неизменной, меняются суммы именно в расшифровке.
В копии базы попробовала, вроде всё получилось. А то, что пустое место в документе-основании удерживаем дмс (прочие удержания не выбираются), ничего ?
Я думаю, что ничего страшного. Если нет документа, нам нечего выбирать.
Документ то есть «Прочие удержания», его невозможно выбрать там в строке основание.
Анна, спасибо Вам огромное ! Провела через изменение в ведомости, ндфл в регистрах теперь не расходится, красным не выделен.
Спасибо!
Рада, что все получилось!
Хорошего дня!