Зарплата за декабрь выплачена в январе 2024 как в новой базе начать учет, ндфл неверен из-за вычетов .Как правильно оформить, сделать начисление зарплаты за декабрь?В декабре были премии и разовые начисления, выплаченные 12 числа января. Зарплата тоже выплачена 12 числа.И есть премия выплаченная за январь 10 числа, там тоже применяется вычет за январь.
Понятно,что вычет применяется уже за январь при выплате декабрьской зарплаты.
Как в новой базе отобразить?Поменять дату вычета с которой начинается? Или внести разовые начисления, премии и начислениезп за декабрь?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас в новой базе должен быть отражен доход, полученный сотрудникам в 2024 году для налогового учета. Использовать документ Разовое начисления для повторного начисления можно, только если мы укажем в шапке документов Декабрь 2023. Если указать Январь 2024, то на эти доходы будут начислены взносы и доход пойдет в учет взносов в 2024 года. Нам это не нужно, так как эти доходы будут отражены в базе ЗУП дл перехода и попадут в отчет РСВ за 2023 год.
Если у Вас уже перенесен доход для налогового учета в базу 2024 года, то использовать Разовый документ нельзя. Приложите, пожалуйста, из новой базы отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) за 2024. Проверим вместе. что не так с вычетами
Дело в том, что начинали вести учет в 2023 году, и документы заявление на вычет оформлены с января 2023 г, все начисления и выплаты за январь 2023 г пометили на удаление, решили с 2024 г вести учет, как быть сейчас.ПОлучается чтовыплатили премию за едкабрь в январе и вычет январский применился, а в новой программе у нас нет начислений декабря, поэтому вычет применяется с январских начислений и премий.
В новой программе должны быть данные о доходах, которые начислены в декабре, но выплачены в январе. Это доходы 2024 года и должны будут попадать в отчет 6 ндфл за 1 квартал 2024 года.
Поэтому здесь проблема не только в предоставлении вычетов, в определении налоговой базы.
Поэтому нужно в новой базе ЗУП отразить доход, выплаченный в 2024 году.
Прикладываю ссылку на публикацию: Зарплата за декабрь 2023 года — когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ .
Можно зарегистрировать данные с помощью документа Операция учета ндфл: Ввод данных учета по НДФЛ и взносам .
Отчитаются они скорее всего в старой программе.Мы и хотим перерйти скорее на новую программу, так как в старой программе было много косяков, в том числе и НДФЛ
Подскажите поэтапно, с чего начать в программе работу, поняно что в январе 2023 г приняли всех на работу с правильными начислениями и вычеты ввели с января 2023 г.
Хочется корректно перейти из старой в новую и уже нормально вести учет
Если мы введем Приемы на работу с 1 января 2024 года, то у сотрудник нельзя будет вводить данные для расчета среднего заработка. Поэтому следует использовать документ Начальная штатная расстановка.
Прикладываю ссылку на блок: https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/vvod-istoricheskih-dannyh .
Начать можно со статьи: Ввод кадровых данных и действующих плановых начислений сотрудников .
приёмы уже сделали в 2023 году,мне не нужна штатная расстановка
Если приемы сделана на 1 января 2023 года, тогда у нас не будет проблем со среднем разработкам. В таком случае последовательность может следующая:
— сделать приемы и увольнение за 2023 год.
— ввести отпуска по уходу за ребенком и длительные больничный листы
— проверить настройку начислений, графиков работы
— изменение оплаты труда с 1 января 2024 года
— штатное расписания на 1 января 2024 (если планируете вести)
— можно полностью в программе начислить декабрь 2023 года и сделать выплату.
Это позволит нам сформировать правильный налоговый регистр за 2024 год проверить настройку начисление, графиков в программе. Так же в случае необходимости быстро выполнить перерасчеты за декабрь 2023 года
получается и аванс декабря тоже внести и все разовые начисления декабря тоже продублировать, верно?
Да, аванс декабря нам понадобиться, что сформировать верную сумму выплаты итоговой зарплаты