Заполнение строки 140 Раздела 2 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года

Вопрос задал МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день!

Помогите пожалуйста разобраться. При заполнении Расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года строка 140 «Сумма исчисленного налога» заполняется некорректно. Отражается неполная сумма исчисленного налога. В Анализе НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками — все верно. Разница каким-то образом отображается в строке 180 «Сумма налога, излишне удержанная». Уже все перепроверили, но найти, что не так, не удается.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста или скрины отчетов или отчеты, чтобы более верно представлять картину

  2. В приложении скрин заполенного отчета и скрин анализа НДФЛ по месяцам.

  3. уточните дату заполнения отчета какую указали?
    попробуйте расшифровать оба отчета по сотрудникам
    по 6 ндфл можно даже 180
    и проверить по данным сотрудникам
    не было по ним каких-либо перерасчетов?

  4. Даты указывали разные и текущую, которая после выплаты з/п за март, и 30.04., результат тот же. Все расшифровки проверили, все ровно, но в отчет не попадают.

  5. ну ровно не будет в любом случае
    у вас же в расшифровке 140 и в анализе разные цифры
    значит есть расхождение
    возьмите любого сотрудника по которому не идет, который есть в 180строке и постройте по нему отчет

  6. В приложении подробный анализ по сотруднику, который есть в строке 180. К сожалению расхождений не видим.

  7. смущает по отпуску, что у вас вначале удержание, потом исчисление
    попробуйте восстановить последовательность проведения, вначале расчет отпуска, потом ведомость

  8. Восстановили, не помогает. В отчет все равно не попадает.

  9. а какая сумма по нему в 180?

  10. Если вы имеете ввиду отпуск, то он тут похоже не при чем, т.к. сумма по отпуску попадает в стр. 140 Не попадает НДФЛ с премий.
  11. Приложение № 1

    а ведомость на вы плату с видом премии и подобраны документы?
    и если зайти в сумму- есть документ -основания премия?

  12. Все было так. Непонятно в чем дело, но на копии базы заново ввела документы Премии и все перепровела, теперь отражается в отчетах. При сравнении баз, никаких расхождений не выявлено. Что это было, так видимо и останется загадкой. Главное отчеты верно формируются.

  13. здорово, что все получилось)

Комментарии закрыты.