Здравствуйте! Сотрудники принесли заявление на вычет в феврале, а то и в марте , программа вроде все пересчитала на текущую дату, но когда я стала собирать 6-НДФЛ за квартал тут и началась свистопляска. У сотрудника согласно подробного анализа в феврале не удержано 546 руб налога а в апреле ( с мартовской з.п. излишне удержано 546) по году когда формируешь подробный анализ то всё кравиво, а вот за квартал нет, и в 6-НДФЛ заполняется строка 170. Подскажите пожалуйста как это исправить ? Спасибо! скрин прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос по НДФЛ Добрый день! У меня 2 вопроса: 1. У сотрудника была командировка с 19 по 21 марта. Дату выплаты я обычно…
- НДФЛ и вычеты стандартные Добрый день. Помогите справиться с НДФЛ. Ежемесячно сотруднице доначисляется автоматом сумма в размере 1400 ,естественно и в декларацию исчислено у…
- Как правильно закрыть НДФЛ - осталось удержать в 2025 Добрый день! Просьба помочь разобраться как правильно скорректировать НДФЛ - осталось удержать в 2025 г. В отчёте 6 НДФЛ 2024…
- Отчётность 6 НДФЛ доход уменьшается Добрый день. У меня у одного сотрудника ежемесячно такая история. Вот сейчас в 6 НДФЛ доход уменьшился -627,58 руб.,а на…
Статьи по этой теме
- Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
- Сторнирование доходов в учете НДФЛ Дата получения дохода при сторнировании доходов Сторно относится к первоначальной дате получения дохода: Например, при сторнировании зарплаты за январь, выплаченной…
- С 01.01.2024 вводится форма уведомления для земельных участков под объектами жилфонда Источник: Приказ ФНС от 16.08.2023 N ЕД-7-21/546@, Письмо ФНС от 19.09.2023 N БС-4-21/11931@ Информация для: владельцев земельных участков С 1…
- Сторнирование начислений по договору ГПХ Разберем, как в ЗУП 3 зарегистрировать сторно начислений по договору ГПХ и как отразить это в отчетности. Также посмотрим, что…
Разобралась с проблемой!
Попутный вопрос, в этом то и была проблема. Почему программа в документе начисление зарплаты на вкладке НДФЛ учитывает НДФЛ с аванса совсем не такую сумму как в документе начисление аванса, причем не только по сотрудникам с вычетами?
Здравствуйте!
В данной ситуации 170 сроку прошу очистить руками в отчете 6-НДФЛ, чем трогать документы учета.
Можно еще проверить дату на Титульном листе: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? .
Второй вопрос предлагаю посмотреть на скриншотах:
— документ Начисление за первую половину месяца, вкладка НДФЛ. Здесь нам важна сумма и дата получения дохода
— ведомость на выплату: важна расшифровка суммы на руки и ндфл. Дата документа
— документ Начисление зарплаты и взносов за месяц, вкладка НДФЛ.
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете
Прикладываю скрины
Спасибо!
У Вас рубль остался еще с января. То, что после выплаты аванса за март гуляют рубли — не влияет на отчет 6-НДФЛ.
А вот зависший январский рубль поправим.Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите внимание на раздел НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Если не получится исправить, то прошу отчет Анализ ндфл по документам -основания за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Здравствуйте Мила! Исправить получилось. Я в ведомости на выплату зарплаты , на вкладке НДФЛ сумму налога в исчисленную аванс руками исправила, а этот рубль приплюсовала к сумме налога исчисленного в зарплату.
Здравствуйте, Елена! Отлично, рада что все получилось ❤️