Здравствуйте! Сотрудники принесли заявление на вычет в феврале, а то и в марте , программа вроде все пересчитала на текущую дату, но когда я стала собирать 6-НДФЛ за квартал тут и началась свистопляска. У сотрудника согласно подробного анализа в феврале не удержано 546 руб налога а в апреле ( с мартовской з.п. излишне удержано 546) по году когда формируешь подробный анализ то всё кравиво, а вот за квартал нет, и в 6-НДФЛ заполняется строка 170. Подскажите пожалуйста как это исправить ? Спасибо! скрин прилагаю.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Разобралась с проблемой!
Попутный вопрос, в этом то и была проблема. Почему программа в документе начисление зарплаты на вкладке НДФЛ учитывает НДФЛ с аванса совсем не такую сумму как в документе начисление аванса, причем не только по сотрудникам с вычетами?
Здравствуйте!
В данной ситуации 170 сроку прошу очистить руками в отчете 6-НДФЛ, чем трогать документы учета.
Можно еще проверить дату на Титульном листе: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? .
Второй вопрос предлагаю посмотреть на скриншотах:
— документ Начисление за первую половину месяца, вкладка НДФЛ. Здесь нам важна сумма и дата получения дохода
— ведомость на выплату: важна расшифровка суммы на руки и ндфл. Дата документа
— документ Начисление зарплаты и взносов за месяц, вкладка НДФЛ.
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете
Прикладываю скрины
Спасибо!
У Вас рубль остался еще с января. То, что после выплаты аванса за март гуляют рубли — не влияет на отчет 6-НДФЛ.
А вот зависший январский рубль поправим.Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите внимание на раздел НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Если не получится исправить, то прошу отчет Анализ ндфл по документам -основания за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Здравствуйте Мила! Исправить получилось. Я в ведомости на выплату зарплаты , на вкладке НДФЛ сумму налога в исчисленную аванс руками исправила, а этот рубль приплюсовала к сумме налога исчисленного в зарплату.
Здравствуйте, Елена! Отлично, рада что все получилось ❤️