Добрый день! После предоставления Уведомления из ИФНС сотруднику был возвращен НДФЛ. В ЗУП все было сделано в соответствии с алгоритмом, описанным на вашем сайте, только общая сумма НДФЛ в уплате за месяц не была уменьшена на сумму возврата. Т.е. фактически НДФЛ был возвращен за счет Компании. При этом в справке 2-НДФЛ все три суммы НДФЛ (исчислено, удержано, перечислено) по сотруднику равны, хотя на мой взгляд в графе Перечислено должна как раз стоять сумма возврата. Я не права или это ошибка программы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 2-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ отражение в 2-НДФЛ День добрый. Сотрудник в середине года принес заявление на стандартные вычеты. Вычеты были применены с начала года, в результате чего…
- Возврат НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ по месяцам Здравствуйте. В апреле 2021 сотруднику возвращен НДФЛ -149 136р. (имущественный вычет). В Регистре НДФЛ по сотруднику за 2021 отражено верно,…
- Отчет "Анализ удержанного и перечисленного НДФЛ" Добрый день! В середине года сотрудник приносит уведомление из НО о предоставлении имущественного вычета. НДФЛ сотруднику возвращают (документ Возврат НДФЛ).…
- Излишне удержан ндфл Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться – где запуталась В 2024 г был излишне удержан НДФЛ, который был возвращен до сдачи…
Статьи по этой теме
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ) появляется…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
- Особенности применения в ЗУП 3.1 имущественного вычета по НДФЛ сотрудникам с РК и СН В текущей реализации в ЗУП 3.1 при применении имущественного вычета в 2025 году есть особенность - если вычет был предоставлен…
Здравствуйте! Вы перечисление НДФЛ регистрируете документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»? Если так, то распределение автоматически могло честь Возврат налога, а излишне уплаченный налог нераспределенным. Посмотрите по реестрам перечисления НДФЛ в бюджет.
Эта ситуация произошла за текущий год? Планируете зачесть суммы при следующем платеже?
Мы перечислчем НДФЛ одновременно с выплатой дохода, поэтому галочка в Ведомости «налог перечислен вместе с зарплатой» у нас все время взведена. По данному сотруднику налога было перечислено действительно больше на сумму возврата (я проссумировала налог по всем ведомостям). У нас был еще один сотрудник с возвратом (в начале 2019 года). Вот по нему перечисленный налог в 2-НДФЛ больше исчисленного и удержанного как раз на сумму возврата. Второй (по которому задается вопрос) был в ноябре. Документы по обоим введены одинаково. Более того, после переноса в бухгалтерскую базу налог по обоим сотрудникам висит как сальдо по 68 счету, т.е. задолженность за бюджетом.
Здравствуйте! Прошу прощения, что сразу не поняла, что дело в изменившемся механизме возврата налога. Посмотрите: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Теперь Возврат НДФЛ регистрирует сразу и уменьшение перечисленной суммы. Такая реализация довольно спорная, Елена об этом говорит в видео. Но к сожалению, разработчики нам не оставили вариантов: механизм не настраивается, работает теперь так. Ничего поделать с этим мы не можем. В данном случае, я бы, рекомендовала просто скорректировать перечисленную сумму прямо в справке.
Ситуация произошла в 2019 году. Зачесть переплату уже не сможем, будем писать заявление на возврат из бюджета.