Заполнение 1 раздела новой формы 6-НДФЛЛ

Вопрос задал Елена К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.138).
Заработная плата была выплачена 31 марта. Срок перечисления налога 1 апреля.
Ранее в старой форме 6-НДФЛ если срок перечисления налога приходился на дату сл. квартала то сумма налога отражалась в сл. квартале.
В новой форме сумма отразилась в текущем квартале, это нормально поведение программы? Или все-таки если день перечисления налога приходится на сл. квартал а не текущий то она должна отражена быть так же в сл. квартале? (скрин во вложении)

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! В Раздел 1 6-НДФЛ включаются удержанные в дни соответствующего квартала суммы, а также, для 1 квартала 2021 года – удержанные в 2020 году со сроком уплаты в 2021 году. Т.е. отчет заполняется суммами удержанного налога, но в строке 021 проставляется срок перечисления.

    Например, дивиденды, выплаченные 31.03.2021:

    попадут в 6-НДФЛ по дате удержания, но в 021 строке мы укажем срок перечисления 01.04.2021:

    Этот нюанс рассмотрен в видео «Доработки 6-НДФЛ за 2021 год (ЗУП 3.1.14.465 / 3.1.17.135)» в разделе «Изменения ЗУП за март 2021» —  [01.04.2021 запись] Поддерживающий ЗУП за март . Семинар по новой форме 6-НДФЛ будет 15.04.2021 —  [15.04.2021 эфир] Отчетность по НДФЛ в 1С за 1 квартал 2021

Комментарии закрыты.