В январе 22 г.сотруднику работавшему в обособленном подразделении ошибочно начислили НДФЛ по ставке 30% и выплатили з/п с удержанием НДФЛ 30%, 01 февраля сотрудника перевели из обособки в головное подразделение. Ошибку за январь заметили и исправили(был некорректно указан статус налогоплательщика) — ввели документ Пересчет НДФЛ, где программа начислила со знаком «-» излишне удержанный НДФЛ за январь, зарплату за февраль сотруднику выплатили, в ведомости НДФЛ скорректировался с учётом переплаченного НДФЛ. По сотруднику бы ло бы всё хорошо, если бы он не переводился из обособленного подразделения в головное подразделение, в целом по Сотруднику Исчислено удержано и перечислено стоит одинаковая сумма, но если смотреть по ИФНС то тут картина совсем не складывается- по одной ИФНС у сотрудника переплата (по удержанию и перечислению) а по другой недоплата, в связи с этой ситуацией возникает вопрос, как в программе происходит корректировка Перечисления? каким документом? Сотрудник в это обособ.подразделение уже не вернётся и дальнейшего зачёта по ИФНС обособленного подразделения не предвидится. Может есть пошаговый алгоритм?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет излишне удержанного и перечисленного НДФЛ по разным ИФНС
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДФЛ с премии в 6-НДФЛ Добрый день! В январе 31.01.2022 г была начислена з/п и ежемесячная премия. Начисления были произведены в целом по организации. С…
- Часть дохода и НДФЛ попадают в другое подразделение Добрый день! Помогите, пожалуйста откорректировать данные по НДФЛ за 2019год. НДФЛ формируется в две ИФНС ( есть обособка). Учет в…
- Закрытие обособленного подразделения В середине декабря 2024 года закрыли обособленное подразделение и перевели всех сотрудников в головной офис. Сразу отчет 6-НДФЛ не предоставили.…
- НДФЛ удержанный Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации: При формировании анализа НДФЛ по обособленному подразделению по н/у, у некоторых сотрудников…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение 3 июня 2019 г. сотруднику, работающему Торговом зале головной организации, рассчитали и выплатили отпускные. Далее оказалось, что с 1 июня 2019 г. необходимо создать новое обособленное…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Видео: Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025…
- Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Судя по описанию, у Вас прошел зачет НДФЛ, но ИФНС разные. И возникла ситуация, когда по одной ИФНС удержано и уплачено больше налога, а по другой меньше. И по факту перечислено как я понимаю, в новую ИФНС было меньше, с учетом перерасчета.
Мне кажется, что лучше было бы сделать Возврат НДФЛ по старой ИНФС и по ней уменьшить уплату в бюджет, а по новой перечислить в полном объеме текущий платеж.
Но если уже платеж прошел, то могу предложить такой вариант в ЗУП: сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ». Вам нужно будет убрать удержанный и перечисленный налог с одной ИФНС и перекинуть на другую. Посмотрите о нем: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Спасибо!