В январе 22 г.сотруднику работавшему в обособленном подразделении ошибочно начислили НДФЛ по ставке 30% и выплатили з/п с удержанием НДФЛ 30%, 01 февраля сотрудника перевели из обособки в головное подразделение. Ошибку за январь заметили и исправили(был некорректно указан статус налогоплательщика) — ввели документ Пересчет НДФЛ, где программа начислила со знаком «-» излишне удержанный НДФЛ за январь, зарплату за февраль сотруднику выплатили, в ведомости НДФЛ скорректировался с учётом переплаченного НДФЛ. По сотруднику бы ло бы всё хорошо, если бы он не переводился из обособленного подразделения в головное подразделение, в целом по Сотруднику Исчислено удержано и перечислено стоит одинаковая сумма, но если смотреть по ИФНС то тут картина совсем не складывается- по одной ИФНС у сотрудника переплата (по удержанию и перечислению) а по другой недоплата, в связи с этой ситуацией возникает вопрос, как в программе происходит корректировка Перечисления? каким документом? Сотрудник в это обособ.подразделение уже не вернётся и дальнейшего зачёта по ИФНС обособленного подразделения не предвидится. Может есть пошаговый алгоритм?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Судя по описанию, у Вас прошел зачет НДФЛ, но ИФНС разные. И возникла ситуация, когда по одной ИФНС удержано и уплачено больше налога, а по другой меньше. И по факту перечислено как я понимаю, в новую ИФНС было меньше, с учетом перерасчета.
Мне кажется, что лучше было бы сделать Возврат НДФЛ по старой ИНФС и по ней уменьшить уплату в бюджет, а по новой перечислить в полном объеме текущий платеж.
Но если уже платеж прошел, то могу предложить такой вариант в ЗУП: сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ». Вам нужно будет убрать удержанный и перечисленный налог с одной ИФНС и перекинуть на другую. Посмотрите о нем: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Спасибо!