Выплата аванса/выплата зарплаты частично/задержка зарплаты

1. Здравствуйте!
   Для того, чтобы найти оптимальное решение для Вас нужно понимать из каких начислений состоит зарплата. В сегодняшним учете начисленный доход будет попадать в отчеты. Но так как сотрудники не получили еще деньги, то дохода то нет.
   Идеальное решение с точки зрения программы
   — в документе Начисление зарплаты и взносов за январь начислить только ту сумму, на которую хватит деньг.
   Например начислить всем оклады. А остаток заплаты например начислить Разовым начислением или премией, когда будет возможность выплаты. Такое решение хорошо, если у Вас не много сотрудников. Тогда легко реализуемо.
   Рекомендую не вводить те начисления, которые мы не можем выплатить. Начислить все один документом мы можем, но у нас нет возможности разделить суммы к выплатам.

   Прикладываю публикацию: Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ? . Расскажите пожалуйста, сколько у Вас сотрудников, из чего состоят начисление, получится ли разделить начисление на разные документы?

2. Сотрудников 45 чел, начисления — оклады, командировочные, отпускные. Если не начислить ЗПЛ, тогда, что пойдет в отчет по страховым взносам?
   Сейчас, делаю так: начисляю ЗПЛ, командировочные и пр, например за январь, первая выплата за январь получается в марте, Делаю ведомость на выплату (в марте), автоматически её заполняю, потом корректирую сумму к выплате и сумму НДФЛ.

3. В Отчет 6 ндфл должен попасть только тот доход, которые сотрудник получил на дату формирования отчета.
   Приложите пожалуйста по одному из сотрудников
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   — расчетный листок с начала года.
   Проверим как в учете отражается данная последовательность.

4. Посмотрите, пожалуйста.

   1

5. По расчетным листкам доход сотрудника за 1 квартал 2023 года 210 000р. Но сотрудник получил за это время доход в размере 70 000 (зп декабря)+44=5 977 (аванс января на руки 40 000). Итого доход сотрудника за 1 квартал по налоговому учету должен быть 115 977р. Если Вы согласны исправить вручную отчет 6 НДФЛ, то можно оставить такую последовательность введения учета.
   Хотела бы еще раз обратить внимание на публикацию: Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ? .

6. Исправлять, конечно, не хочется. Но как быть? вообще ЗПЛ не начислять? Вот например март, когда будем платить ЗПЛ за март сейчас сказать не могу, а как закрыть месяц? я же должна начислить 100%, чтобы выгрузить провозки в Бухгалтерию для налога на прибыль (это раз), и сделать отчет по страховым взносам (это два). А начислить по принципу
   «Идеальное решение с точки зрения программы — в документе Начисление зарплаты и взносов за январь начислить только ту сумму, на которую хватит денег»,
   не получается.
   Как сделать? провести-выгрузить-а потом распровести?

7. Мне кажется в этом случае проще исправить отчет 6 ндфл. Так как у нас сейчас нет данных по сотрудникам, заполнить разделы 1 и 2 можно вручную. Это будет быстрее и безопасней. Чем отменять и распроводить документы.

8. Хорошо, с Отчетом 6НДФЛ поняла, надо будет делать вручную. А как быть с частичной выплатой ЗПЛ? Может есть еще какие-ниб варианты? Что можно придумать?

9. На сегодняшний день в программе нет реализации того учета. Если у Вас будет так постоянно, то думаю стоит разделить начисление на разные документы. Например разовое начисление сделать и выплатить. В документе Начислении зарплаты оставить суммы, которые будут выплачиваться позже.
   Сегодня есть важная особенность в ЗУП — порядок проведения документов.
   Нужно все документы начисление и выплаты распровести, затем последовательно проводить Начисление аванса — выплата аванса. Начисление зарплаты — выплата. Так как есть провести Начисление при уже проведенном документе выплаты — данные в регистр запишутся не верные.

10. Значит в нашем случае всё вручную..

11. Да, к сожалению так 🙁

Комментарии закрыты.