Страховые взносы не верно сторнируются в результате перерасчета зпл

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сделали перерасчет зпл. У начислений разные статьи расхода. Надо было относить на сч08 Проект Х, а относили на сч.26 проект Y.
1. 30.11.24 после начисления зпл за ноябрь отменили плановое начисление с 01.01.24
2. 30.11.24 после начисления зпл за ноябрь назначили правильное плановое с 01.01.24
3. 28.12.24 создали документ Перерасчет янв-ноя
4. 28.12.24 начислили зпл за дек.
Программа посчитала сторно зпл и начислила правильно. В анализе взносы сторнированы не верно, из-за перераспределения по тарифам (малый бизнес).
Я ожидала, что программа сторнирует именно ту сумму взносов на янв-ноя, которая была начислена. Но нет. Что делать?

Метки вопроса: Страх. взносы

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Дело в том, что в программе есть старая ошибка, при которой если перерасчет отражается в этом месяце за прошлый идет некорректное распределение взносов между тарифами. Способ обхода — проводить перерасчет в месяце возникновения ошибки.

  2. мы обнаружили ошибку в декабре.
    нам нужно сделать перерасчет в 2024 г.
    мы и делаем в декабре. но сумму то программа не ту сторнирует.
    Что значит проводить перерасчет в месяце возникновения ошибки?

  3. У Вас начисления прошли в ноябре и декабре. Чтобы ошибок в отчетности не было и программа корректно произвела перерасчет, необходимо провести документы «Перерасчет страховых взносов» в ноябре и декабре соответственно. Т.е. в месяц начисления дохода.

  4. нет.
    документ перерасчет зпл за янв-ноя проведен в декабре.
    в документе начисление зпл за декабрь новое правильное начисление прошло за текущий месяц.
    перерасчет взносов на ноябрь и декабрь этого сотрудника не подтягивает.

  5. Уточните, пожалуйста, перерасчет зарплаты проведен документом «Доначисление,перерасчет»?

  7. В документе «Доначисление, перерасчет» как раз происходит сторнирование за прошлый период в текущем.

    И распределение в отчетах идет некорректно из-за ошибки:

    Ошибка 10223579
    Код ошибки: 10223579
    Код(ы) обращения: HL-171377 HL-172127 HL-173678 HL-180893 HL-200427 HL-201383 HL-202580 HL-212203 HL-214358 HL-226313 HL-231168 HL-239004 HL-302156 HL-349881
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 18.06.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В отчете «Проверка расчета страховых взносов» некорректно распределяется база между основным тарифом и тарифом для МСП (ошибочно выделяет сотрудника). Возникает при сторнировании документом Больничный лист начислений по зарплате за предыдущий месяц. В этой ситуации отчет показывает неверные данные за предыдущий и текущий месяц.

    Такая же проблема в очтете «Анализ взносов в фонды» и карточке учета страховых взносов, и в РСВ.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000069598

  8. Вариантов исправления 2:
    1. Оставить как есть, а в регламентированных отчетах исправить вручную
    2. Документ «Доначисление, перерасчет» отменить. А указанные в нём суммы провести отдельными документами «Начисление зарплаты и взносов» в каждом из месяцев.

  9. Ну что ж это такое.
    Как люди должны узнавать об этом…
    Если б не ваша компания, как нам, бухгалтерам, работать…

    Вариант 2, как я понимаю, потребует пересчитать все начисления? Это нам не подходит.

    Вариант 1.
    Получается мне в документе Отражение нужно сделать корректировку вручную? Там еще и районный коэффициент и взносы с него не сторнируются, тоже руками.

    Или не в Отражении? Или Регламентир.отчеты это РСВ?

  10. Елена, я выписала из Отражения вручную помесячно суммы страховых взносов со сторнируемой надбавки и районн.коэффициента с нее . Выяснилось , что суммы страх.взносов с самой надбавки в Анализе налогов расходятся с Отражением на 1 коп. каждый месяц в разную сторону. По году разница 6 коп.(в Анализе меньше). В целом по сотруднику сумма взносов одинаковая Анализ и Отражение. Почему это произошло? Это не страшно?

  11. А вообще и в др.начислениях такое в течении месяцев бывало у этого сотрудника. Наверное из-за распределения между тарифами.
    Но как это возможно. Я думала программа берет данные в одном местечке) Анализ заполняется не по тем данным, что и Отражение?

    1. При распределении по способам отражения может быть разница за счет округления туда-сюда. Самое главное, чтобы за налоговый период суммы сходились в обоих отчетах.

  12. По ошибке 10223579 расскажу несколько моментов.
    Проблема в том, что разработчики не хранят в регистрах учета страховых взносов суммы в разрезе тарифов, а суммы просто каждый раз рассчитываются при заполнении отчетов.
    По этой причине они не могут исправить ошибку при сторнировании, потому что чтобы её исправить, нужно изначально рассчитанные суммы в программе хранить, а их нет.

Комментарии закрыты.