1С:Предприятие 8.3. ЗУП ПРОФ. УСН.
Добрый день!
При приеме на работу 9 января сотрудник написал заявление на вычеты на ребенка 1400 руб.
С 1 марта сотрудник переведен в обособленное подразделение 1 (не состоит на отдельном балансе).
В июле сотрудник принес свидетельство о смерти второго родителя и написал заявление на вычет в двойном размере с января.
?Как правильно провести в 1с ЗУП.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🙂
Хотела бы обратить Ваше внимание, что
По регламенту нашего ресурса мы не аудиторы
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. По вашему вопросу нашла информацию в Консультант +
То есть, хотела бы сакцентировать с какой месяца сотрудник имеет право на вычет: точно ли с января.
Как иы будет поступать в программе:
— у нас внесен документ Заявление на вычеты с января на 1 одного ребенка.
— рассчитана и выплаченная зарплата.
— вносим документ Заявление на вычет (Налоги и взносы — Заявление на вычета). Месяц указываем следующий за датой смерти родителя. Я для примера поставила с мая.
— в ближайшем документа Начисление зарплаты и взносов у нас произойдет перерасчет ндфл с учетом нового право на вычет.
Если у Вас расчет июля уже завершен, и ближайшее начисление- это аванс. То в документе Начисление за первую половину месяца будет предоставлен двойной вычет, но перерасчета не будет.
Результат пересчета удобно проверить отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год и поставив флажок Вычеты по кодам.
Вы можете приложить данный отчет — вместе проверим результат.
Январь-февраль 2023: начислено 70000 руб. , вычеты 1400*2=2800 руб., НДФЛ 8736 руб.
Март-июнь 2023 в Обособл. подразделении: начислено 140000 руб, вычеты 1400*4=5600 руб., НДФЛ 17472 руб.
Свидетельство о смерти от 2022г. предоставила в июле.
В июле в Обособл. подразделении делаем перерасчет НДФЛ:
Январь-февраль 2023 (-1400*2), (2800*2), в итоге в основном подразделении НДФЛ (-364 руб.)
Март-июнь 2023 в Обособл. подразделении (-1400*4=-5600), (2800*4=11200), при выплате зарплаты сотруднику вернули излишне удержанный налог.
???Как зачесть в 1с в основном подразделении НДФЛ (-364 руб.) ?
Приложение
Здравсвуйте!
К сожалению, понять из описание, что именно происходит в учете очень сложно. Попробовала смоделировать ситуацию на релизе 3.1.27.23.
У меня получилось разница между ИФНС на сумму 546. Так как в моем примере зарплата за февраль была выплачена в марте, следовательно три вычета.
Если позволите, я буду править свою сумму. Здесь нам главное понять алгоритм. ЧТо у нас получилось в подробном анализе
НДФЛ рассчитанный с дохода, полученного сотрудником с начала года верный. Если проверить каждый ИФНС, то исчисленный ндфл тоже верно разделяется по налоговый. А удержанный и перечисленный у нас «разъехался». Так как сотрудник больше не вернется в прошлую ИФНС, то мы можем исправить учет с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы).Использовать будем две вкладки Удержано и Перечислено. Будет делать по две строки: одну со знаком минус, вторую со знаком плюс. Таким образом мы перенесем ндфл из одной ИФНС в другую
На вкладке Удержано важно заполнить Вид дохода, Документ-основания и Подразделение.
На вкладке Перечислено — Регистрация обособленного подразделения.
Чтобы понять какой указать документ- основания можно сформировать отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023год По кнопке Настройки выбрать одного нашего сотрудника. Нам важно, чтобы не было пересортицы.
Результат переноса ндфл мы также проверим в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Прикладываю скриншоты. Если что-то будет нужно расписать более подробнее или не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.