Вычеты и очистка регистров

Вопрос задал Вадим П. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) ЗУП (3.1.24.310). Добрый день! У нас аванс выплачивается 27-го, зп за предыдущий месяц 12-го. При начислении за 1-ю половину месяца Смотрел за январь)подставляется 1400р вычета, При начислении зарплаты за январь — опять подставляется 1400р. В итоге: вычет 2800 в листке. Вопросы: 1) Можно ли задвоенный (лишний) вычет убрать вручную 2) При формировании ведомости лезут грехи прошлых лет см. прикрепленный файл «Ведомость» и содержание грехов «Вопрос по ЗУП». Как от них избавится (Это содержание каких-то регистров же). За декабрь зарплата выплачена в декабре и прошлые периоды все закрыты. Все отчеты сдавались нормально. Но цифры НДФЛ считал вручную.

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание:)
    1) предлагаю разобрать почему вычета два. Первый раз вычет предоставляется за январь. Второй раз вычет предоставляется за февраль, так как дата выплаты зарплаты в феврале. Значит положен вычет еще и февраля
    2) прикладываю публикацию по исправления «хвостов» Учет расчетов с работниками
    Мне больше нравится вариант Технической ведомости.

  2. Добрый день! С технической ведомостью все получилось. Правда в начале получилось к выплате -30,82., но когда начислил материальную помощь на эту сумму — все выровнялся. Проверил начисляя поочередно 1-ю половину января 2023, → ведомость → зп января 2023 → ведомость →1-я половина февраля → ведомость и т.д. Все заполняется и встает правильно. Непонятно что делать с могучей материальной помощью в 30.82. Она же будет передана в Бухгалтерию

  3. А каким месяцем Вы начислили материальную помощь? Если это декабрь, то может этот период не будет синхронизироваться?
    С другой стороны, техническая ведомость должна быть в 0. То есть попробуем разобраться откуда эта сумма.
    Например, можно воспользоваться отчетом Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Указат период например два года и по кнопке Настройка — фио.
    Цель найти период, когда эта сумма начала «вылазить» и сформировать расчетный листок за этот месяц и понять, что случилось.
    Присылайте скриншоты — вместе поверим:)

  4. Добрый вечер! Начислил мат. помощь 31.12.2022, а техническую ведомость 01.01.2023. Далее все нормально. Отчет которые Вы рекомендуете — прилагаю. Но там без тяжелых наркотиков мне не разобраться, так как во-первых я не употребляю, а во-вторых там очень запущено.

  5. Я даже не знаю как теперь отвечать))
    Наркотики не употребляю, но кое- что поняла в отчете. Предлагаю следующий вариант.
    Если в учете ндфл за 2023 год будет все прекрасно, то трогать пересортицы прошлых нет не будем.
    Прикалываю публикацию как проверить: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ

    Боюсь, что начисленная матпомощь и выплаченная в 2023 году даст нам лишний доход.

  6. Я рассуждал, что мат. помощь меньше 4000 не оставляет следов ни по НДФЛ ни по страх.взносам. Раз по ведомостям было сальдо -30,8, то я как бы выплатил ее раньше, чем начислил. И вот я начислил в конце года, а технической ведомостью в новогоднюю ночь выровнял регистры. Статью обязательно вечером почитаю . (она большая) Хуже не будет. В любом случае спасибо, что не отвергли мои проблемы. Вопрос еще не закрывайте пжл.

  7. Добрый вечер! Я сделал анализ по сотруднику. Посмотрите пожалуйста (в прикреплении) . По нему видно (почти в самом конце) за декабрь 2022 все выравнивается и дальше ровно. Причем в документе «Полный свод….» на уровне «Выплачено» кроме «Выплата зарплаты» появляеется строчка «Перенос задолженности»

  8. В данном отчете вижу суммы по бухгалтерскому учету. Теперь проверим, что у нас в налоговом учете.
    Прошу отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с 1 января 2023 года. Если там будет доход января 34275, все прекрасно. Техническая ведомость нем не мешает.
    Главное не синхронизировать декабрь.

  9. Приложение

    Тут все не плохо. Главное, что я вижу материальная помощь нам дала 30 рублей:)
    Создаем документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
    Скриншот прикладываю.
    Отмените пожалуйста начисление будущих периодов, чтобы чуть проще было проверить.

  10. В подробном анализе не вижу начисление зарплаты за январь. Вы ее отменили?

  11. Удалил, заново ввел в отчете начисление появилось. Хочется верить, что сейчас норм. (и ничего я не отменял). М почему-то после начисления зарплаты формируется ведомость на счета, а ведомость в банк не формируется., как при авансе

  12. Приложение

    Зарплату за январь нашла теперь:) Подробный анализ мне нравится. Про выплату: если зайти в карточку сотруднику — Выплата, учет затрат. Что там указано?

  13. Спасибо! Еще последний вопрос по бизнес-процессам. У нас дни выплат в 2023 году за 1-ю и 2-ю половину месяца соответственно 27-е и 12-е число. Ближайшее число выплаты 12 февраля. Это воскресенье. Раньше надо было платить 10-го — ближайший рабочий день. А сейчас, в 2023 году ? 13-го в понедельник или как и было 10-го в пятницу. И как в этом случае с планируемой датой выплаты в документе начисления зарплаты, что ставить 10-е или 13-е

  14. Правило даты выплаты зарплаты не изменилось, должны выплатить раньше. То есть 10 февраля. В документе начисление так и будем стравить — 10 февраля.

  15. Спасибо большое! Вы реально помогли, да еще с хорошим запасом терпения! Жить стало чуточку легче. Не прощаюсь.

  16. Вадим, и мне был приятно с Вами работать. Отдельное спасибо за юмор:)
    До новых вопросов!

Комментарии закрыты.