Добрый день.
Ошибка при расчете НДФЛ. Первый раз рассчитывали аванс за 1ю половину месяца с удержанием НДФЛ. Там всё было посчитано правильно. Аванс выплатили в декабре 2022г.
Сейчас закрываем ЗП. Выплата 13.01.2023г. Расчёт удержаний сторнирует имущественные вычеты, которые применились в расчете за 1ю половину месяца (аналогично с авансовыми платежами по патенту) и начисляет и удерживает НДФЛ со всей суммы. Как это исправить? Скрины прилагаю.
1й скрин сразу два расч.листка — за 1ю полвину и общий. Имущественный вычет остался только в отпуске. 2й скрин — подробный анализ. Доход подтягивается правильный, НДФЛ нет.
Авансовые платежи по патенту — всё аналогично.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
И НДФЛ как видите, переходит весь в 2023г. (в регистре НДФЛ). 2022 остаётся без изменений. Хотя с начисленным доходом всё хорошо.
А в патенте и доход неправильный. Он тоже сторнируется и весь переходит в 2023г. Скрин 3 (расч.листки за 1ю половину и общий), скрин 4 (подпобный анализ).
Здравствуйте!
Мне не нравится отчеты, так как я не вижу ведомости от 29 декабря — выплата аванса с удержанным ндфл.
То есть когда был расчет за первую половину месяца представился вычет. Далее расчет за полный месяц с датой выплаты в январе 2023 года. Программа не видит, что была выплата в декабре и сторнирует вычеты. Давайте проверим ведомости авансовые. Есть там ндфл?
Да, конечно, НДФЛ в ведомостях есть. Но у этих сотрудников нет, т.к. у них в принципе нет НДФЛ, у одного патент перекрывает НДФЛ, у другого имущественный вычет, тоже НДФЛ 0.
Высылаю отчёты по сотруднику, у которого есть НДФЛ. Скрин 5 (расч.листки за 1ю половину месяца и общий), скрин 6 — подробный анализ НДФЛ. Там всё правильно отражается.
У меня ещё в ошибке и те, кто с НДФЛ 15%. В расчёте удержаний НДФЛ им считается неправильно. Вообще непонятно где он эту сумму берет. Это в рамках другого вопроса рассматривать? Или здесь тоже можно?
Можно здесь. чуть позже сегодня займусь вашей ситуацией. Прошу немного времени, благодарю за ожидание!
Хорошо. Очень жду. Нам ЗП платить 13.01., а ошибок куча, боюсь, что помимо этих ещё какие-то всплывут. Могу сразу выслать скрины по НДФЛ с превышения. Высылаю опять таки два расчётных листка в одном скрине и подробный анализ в другом. Как программа считает — непонятно.
Я только сейчас поняла, программа считает доход полностью по 13%. 15% остается только с премии, к остальному доходу 13%, хотя в авансе было 15%.
Подскажите какой у Вас релиз. Не могу заставить программу вести себя как у Вас на скриншот. Тестирую на проф 3.1.24.308.Хотя вижу, что у Вас копр. Пришлите пожалуйста скриншот НДФЛ, где будет показана Дата получения дохода.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308)
Дата получения дохода в расчете за первую половину месяца 31.12.2022г. В итоговом расчете удержаний 13.01.2022г.
Пошла обновление ставить:) Предлагаю Пересчитать ндфл еще раз. Программа видит дату получение дохода 13.01.2023 и не дает право на имущественный вычет. Так как в январе 2023 года вычет. На релизе 3.1.24.212 — все было хорошо.
Взяла сотрудника с имущественным вычетом. Пересчитала удержания. Он сторнирует имущ.вычет за декабрь. Оставляет только в отпуске его. Скрин прилагаю. Ничего не меняется.
Попробовала на релизе КОрп 3.1.24.212 — тоже не могу добиться Вашего поведение программы. Оно не верное, но не как у Вас))
Давайте проверим все даты:
— Начисление за первую половину месяца
— Ведомость на выплату аванса
— Расчет начисления — дата выплаты
— Расчет удержания — дата получения дохода
— Ведомость на выплату.
Во вложении скрин сотрудника у которого ошибка в НДФЛ с превышения. На предыдущих скринах, что я присылала есть эта сумма и в расч.листке и в регистре.
— Начисление за первую половину месяца — дата документа 15.12.2022, дата выплаты 29.12.2022
— Ведомость на выплату аванса 29.12.2022
— Расчет начисления — дата документа 31.12.2022, дата выплаты 13.01.2023
— Расчет удержания — дата документа 31.12.2022, дата получения дохода 13.01.2023
— Ведомость на выплату. 13.01.2023
Прикладываю публикации, кажется это все ошибки(
Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов»
Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате
Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате
У нас остается вопрос по патентам.
Как печально. Т.е. делать всё вручную, других вариантов нет. Тут и вероятность ошибки велика.
Вообще пишут, что проблему с удержанием 15% исправлена. Я пересчитываю расчет удержаний и ничего не меняется.
Посмотрела -патчей не выходило сегодня на это. А вы где именно читали?
В самой статье под видео написано.
Мила, в общем сотрудников с вычетами, патентом и с НДФЛ с превышения я делала руками. Просто ставила суммы НДФЛ вручную, какие сама рассчитала, чтобы сегодня выплатить правильную сумму на руки. Теперь вопрос в другом — как в программе теперь это правильно сделать? По НДФЛ с превышения там вообще программа неправильно разбивает ни в регистре, ни в расч.листке.
Здравствуйте!
У нас есть документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Этим документом мы можем повлиять на регистр, что бы в отчет 6 ндфл и в справку 2 ндфл для сотрудником пришли правильные данные.
Прикладываю публикацию:
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
И ссылку на вопрос:https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-po-st-15-v-dokumente-operatsii-ucheta-ndfl.html
Там как раз показано как Операции учета исправить разделение по 13/15 ндфл
Если нужно будет посмотреть человека вместе, прикалывайте скриншоты:) Все проверим
Буду пробовать, напишу вам.
Так а если написано, что ошибка 13%-15% исправлена, то почему у меня всё равно не правильно считает?
Надпись в статье, что ошибка не проявляется, говорит о том, что на тестовой базе не проявилась ошибка. Но на тестовой базе не всегда можно воспроизвести учет как в реальных условиях работы. То есть скорее всего, если произвести вновь последовательно правильно перезаполнения документов — ошибка не будет проявляться. Но чтобы такое рекомендовать нужно видеть Ваш учет, понимать, где, что было руками правили и так далее. То есть, если у Вас уже руками получается закрыть год, то лучше не перезаполнять документы.
Я исправила руками, но если сформировать расчетные листки сотрудников, там несколько строк с НДФЛ — отдельно с превышения, отдельно нет, то разбито неправильно. Я поставила руками, чтобы общая цифра по НДФЛ за декабрь была правильной, я не понимаю как сделать и в учёте правильно чтобы было. Справки по НДФЛ на данный момент неправильные. Мне нужно НДФЛ и доход правильно поделить на 13% и 15%. С патентами и имущ.вычетами аналогично, ручные исправления, но чисто для выплаты, их нужно переделывать.
А как последовательность восстановить, перепроводить заново все документы?
Честно сказать, я боюсь рекомендовать пересчитывать документы. Только если сделать копию базы и потом пробовать на копию. Если у Вас не так много людей, то уже что-то доделать руками. Если Вам удобно — могу предложить вариант: взять Вашу копию базы и посмотреть ее сама, дать Вам письменные рекомендации как исправить ситуацию.
Потому что в демо базе досконально воспроизвести учет как у Вас не могу. Хотелось бы Вам помочь, но не видя все своими глазами- очень сложно подобрать оптимальный вариант.
Я попробовала на копии.
1) Например, случай с 13-15%. Там я заново создала и провела начисления, заново сделала удержания и ничего не изменилось. НДФЛ считается неправильно. Я исправила в самом расчете удержаний (поставила руками суммы 15 и 13% какие нужно). Регистр закрылся красиво и НДФЛ в последующих начислениях считается правильно. Такой вариант можно оставить? Не знаю больше вариантов.
2) По имущественным вычетам тоже поставила руками суммы НДФЛ, доход и НДФЛ распределился верно. В последующих начислениях НДФЛ тоже верный. Но это на данный момент, как будет по факту, пока сложно угадать.
Я же правильно понимаю, что отчётом «регистр налогового учёта по НДФЛ» всегда можно проверить правильность — если 4 графы с НДФЛ : налог к начислению, сумма налога исчисленная, сумма налога удержанная и сумма налога перечисленная равны, то всё хорошо? Со сводом начисленной ЗП тоже сверила, доход правильно перераспределился. Здесь получается больше ничего делать не нужно?
3) У меня проблемы с патентом остались. Его вообще не понимаю как исправить руками, чтобы в регистрах и расчетных листках было правильно. Возьмем тот же пример, который я прилагала изначально. (скрин 3 и 4). Я перепровела расчет удержаний, не знаю как, но прилагаю новый скрин подробного анализа НДФЛ — сравните его со скрином 4 — регистр изменился, доход распределился правильно. Сторно декабря убралось. К авансу вычет по патенту применился и 2022 г. закрылся хорошо. Но почему расчётный лист не меняется? Почему НДФЛ такой же и остался, как и на скрине 3? НДФЛ же в расчётном листке должен быть уменьшен на сумму патента. Внизу итогового расчётного листка написано, что зачтен авансовый платеж по патенту. Я пробую в расчете удержаний проставить сумму зачет по патенту, прилагаю ещё скрин — там сумма в расчётном листке правильная НДФЛ, но тогда платеж по патенту задвоился, и вычет показывается и в регистре за январь 2023г. Хотя сумма налога исчисленного не поменялась за январь 2023 г. в регистре. Что не так?