1С: ЗУП базовая 3.1.24.308 УСН.
Здравствуйте! В декабре сначала начислили зарплату, потом ввели разовое начисление. В результате вычет НДФЛ по сотруднику задвоился. Зарплату, премию и удержанный НДФЛ перечислили 30 декабря. Как сейчас исправить ошибку? Как доплатить НДФЛ и правильно заполнить 6-НДФЛ?
Обсуждение (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, покажите, пожалуйста, отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.22-31.01.23, а также «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» за период 01.12.22-31.01.23
День добрый! Ответ на мой вопрос будет?
Добрый день!
Оформить документ «Перерасчёт НДФЛ», а затем «Возврат НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы»)
Дополнительно:
Блок «Возврат НДФЛ» — НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году
См. Самый сок по 6-НДФЛ в 1С https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/samyj-sok-po-6-ndfl.html. На примерах и с ответами на ваши вопросы. блок «Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ» и 6-НДФЛ в 1С за 2021 год 6-НДФЛ в 1С за 2021 год блок «Излишне удержанный НДФЛ»
Вчерашний эфир скоро будет доступен в записи: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/ndfl-v-zup-3-1-chast-5-pereraschety-v-uchete-po-ndfl-i-vznosam-v-2023-godu.html
Спасибо!
Я не поняла зачем делать возврат НДФЛ? В декабре вычет по НДФЛ предоставили дважды, соответственно НДФЛ удержали меньше чем должны. Как теперь доплатить эту сумму и правильно это отразить в 6-НДФЛ?
Добрый день, это я уже лишнего дописала.
Перерасчёт НДФЛ надо сделать и доудержать в ближайшей ведомости