Здравствуйте.
При переходе с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 не верно были перенесены остатки по сотруднику.
Долг за работником на конец месяца 382,14
» в том числе:
излишне удержанного НДФЛ на конец периода» 57,00
При переносе в ЗУП 3.1 сумма по задолженности получилась = -439,14 руб. В Бухгалтерии задолженность по сотруднику = -382,14 руб. Как провести к возврату НДФЛ 57 руб. сотруднику в программе ЗУП 3.1, чтобы остатки по обоим программам были одинаковые (382,14 руб.)?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните какой был перенос? Полный или рекомендованный?
На какой месяц выполнялся перенос?
Перенос был полный. В программе работаем 2018г.
с января 2018г. НДФЛ сотруднику не выплачивали
Здравствуйте!
То есть получается, речь идет о излишне удержанном НДФЛ, который пришел в 2018 год по итогам 2017 года. Я правильно понимаю?
И ещё не совсем ясно из описания, а реально сотруднику был выполнен возврат этого НДФЛ? Например, в ЗУП 2.5, Вы отразили возврат этих 57 руб.? (я так понимаю ЗУП 2.5 по-прежнему ведется)
Добрый день.
НДФЛ не возмещен сотруднику. В ЗУП 2.5 также не проведен.
В 1С.Бухгалтерия НДФЛ также не выгружен, т.к. ошибка была найдена при сдачи годовой отчетности по НДФЛ
Возврат НДФЛ в ЗУП 3 регистрируется документом «Возврат НДФЛ» + «Ведомость…». Документ «Возврат НДФЛ» по данному сотруднику вероятно придется заполнить вручную. Причину я расписывал здесь: https://profbuh8.ru/2018/02/iz-2-5-ne-priehal-izlishne-uderzhannyiy-ndfl/comment-page-1/#comment-322729 (там задавали похожий вопрос)
Что касается регистрации возврата через документы «Возврат НДФЛ» + «Ведомость…», то если в ЗУП 3 Вы ещё ни разу не регистрировали возврат, то рекомендую посмотреть вот этот материал: [26.04.17] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за апрель 2017 года (Разбор кейсов и вопросов участников Профклуба ЗУП — Кейс №1 Возврат НДФЛ)