Добрый день! ЗУП 3.1.30.133 ПРОФ
В январе 2025 г. По сотруднику нашли ошибку в НДФЛ – излишне исчислили и удержали НДФЛ.
Создали документ «Перерасчет НДФЛ» месяц перерасчета октябрь 2024, Заполнили документ Сотрудник с суммой «прилетели» в документ. Создали документ Возврат НДФЛ. Создали Ведомость в банк на возврат. С октября 2024 по январь 2025 года изменился долг предприятия на начало (больше на сумму возврата). Правильно ли это?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Когда появляется излишне удержанный НДФЛ, то мы становимся должны сотруднику. И чтобы закрыть этот долг, помимо документа «Возврат НДФЛ», мы должны создать и Ведомость и выплатить ему фактически эту сумму. Т.е. последняя Ведомость, которая приведена на скриншоте в файле, должна быть проведена.
Предварительно давайте проверим один момент. Пришлите пожалуйста скриншот документа «Перерасчет НДФЛ». Интересует вкладка «Корректировки выплаты».
Здравствуйте, Ольга!
Ведомость в банк на возврат проведена. На вкладке «Корректировка выплаты» в документе «Перерасчет НДФЛ» пустая.
Здравствуйте, Ольга!
Сегодня пытались исправить ситуацию, но не получилось (: В приложении описание.
Здравствуйте, Любовь!
Первый вариант, который вы привели в этом файле, верный. Нужно только проверить «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Приложите его пожалуйста в формате pdf и сформируйте в целом за 2024 и 2025 год.
Вы пишите «Налог зачелся, но мы его вернули«. Если вы про выделенные блоки в «Расчетном листке», в частности про блок «Зачтено излишне удержанного НДФЛ», то так программа пишет при возврате налога. Т.е. когда вы пересчитываете НДФЛ и появляется исчисленный НДФЛ с минусом, то в «Расчетном листке» появляется блок «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». А когда проводится возврат НДФЛ, то в «Расчетном листке» появляется блок «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (несмотря на то, что фактически мы его вернули). Такое обозначение возврата в «Расчетном листке» в программе. Т.е. в первом варианте в приложенном сейчас файле все верно.
В «Расчетном листке» то, что НДФЛ стал меньше — это верно. Ведь мы пересчитали НДФЛ в минус и соответственно общая январская сумма НДФЛ должна по «Расчетному листку» уменьшиться. Тогда у вас выровняются проводки по 70 счету в январе. А вот для целей учета НДФЛ этот пересчитанный в минус НДФЛ будет отнесен к 2024 году. Т.е. в проводках и в «Расчетном листке» исчисленный НДФЛ уменьшается в январе, а для целей учета НДФЛ (для 6-НДФЛ, для аналитических отчетов по НДФЛ) он будет отнесен к 2024 году.
Ольга, спасибо большое, за подробное разъяснение. Подробный анализ НДФЛ в приложении.
Пожалуйста! Мне все нравится в отчете 🙂
Если вручную просчитать исчисленный НДФЛ за 2024 г., то получается 28306 руб. Я правильно понимаю, что «Перерасчет НДФЛ» автоматически у вас заполнился суммой минус 24 руб.? Если это так, то так и оставляйте, разница в 1 руб. — это допустимая погрешность.
Сумма минус 24 руб. автоматически заполнилась в «Перерасчете НДФЛ».
Спасибо большое за помощь! Разложили все по полочкам!
Вопрос можно закрыть.
Пожалуйста! Очень рада, что все вопросы закрыли! 🌺🌺🌺