Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ

1. Здравствуйте! Возврат НДЛФ лучше оформлять месяцем и числом, соответствующим фактической дате возврата. А выплату оформить не вместе с ЗП, а в межрасчет.

   Есть вот такая ошибка: Ошибка 50013899

   Описание:

   В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ«, а не датой, в которую был произведен возврат налога.

   Срок исправления к сожалению не указан. Именно поэтому проводить возврат нужно месяц в месяц в выплатой этого возврата.

2. Ещё вопрос по теме. У некоторых сотрудников возникла такая ситуация. Мы должны сотруднику НДФЛ, но при этом сотрудник остается нам должен. Если мы ему вернем НДФЛ, долг сотрудника перед организацией увеличится. Можно ли в этом случае производить зачет НДФЛ, или нужно все-таки вернуть НДФЛ сотруднику? Пример. Сотрудница ушла в отпуск. Ей были начислены отпускные и НДФЛ. Отгуляв всего несколько дней, сотрудница уходит в отпуск по беременности и родам. Отпуск, соответственно пересчитывается. В этом случае да, мы должны сотруднику НДФЛ, но при этом и сотрудник остается нам должен.

   1. Здравствуйте! Это спорный методический вопрос. Обратите внимание, что мы не аудиторы. Наша задача, показать возможности учета в ЗУП. Вот в этом кейсе о возврате при увольнении рассматривали подобную ситуацию: Пример 5. Возврат НДФЛ уволенному сотруднику, если в месяце увольнения начислена отрицательная сумма. И по нашему мнению, правильно все-таки Возврат выплатить.

3. И еще вопрос: фактический возврат должен попасть в 6-НДФЛ за тот период, когда по факту был возврат?

   1. Да, возврат в 6-НДФЛ должен быть отражен в том периоде, когда была выплата этого возврата.

      Но на данный момент в ЗУП есть вот такая ошибка: Ошибка 50013899

      Описание:

      В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ«, а не датой, в которую был произведен возврат налога.

      Срок исправления к сожалению не указан.

      Из-за этой ошибки документ «Возврат НДЛФ» следует проводить месяцем, соответствующим фактической дате возврата.

Комментарии закрыты.