Добрый день. Сделали Перерасчет НДФЛ с мат выгоды за 21 и 22 год. Вернули сотруднику на расчетный счет. Далее подадим в ИФНС заявление на возврат НДФЛ. Вопрос как в 1с ЗУП отразить поступление на наш расчетный счет возврат НДФЛ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Как в 1с зуп провести возврат налога за счёт уменьшения предстоящих платежей по ндфлв бюджет? В приложении 1 к 6НДФЛ (справке 2 ндфл) за год сумма ндфл исчисления, удержанная не будет совпадать с суммой перечисленной ндфл?
Здравствуйте!
Далее подадим в ИФНС заявление на возврат НДФЛ. Вопрос как в 1с ЗУП отразить поступление на наш расчетный счет возврат НДФЛ?
В этом случае обычно уменьшают очередной общий платеж по НДФЛ.
Как в 1с зуп провести возврат налога за счёт уменьшения предстоящих платежей по ндфлв бюджет?
В Ведомости сбрасываете флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» и создаете документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». В нем уменьшаете сумму налога на сумму возвращенного НДФЛ.
В приложении 1 к 6НДФЛ (справке 2 ндфл) за год сумма ндфл исчисления, удержанная не будет совпадать с суммой перечисленной ндфл?
НДФЛ будет совпадать после возврата
Общая схема перерасчета по мат.выгоде описана в статье — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)
Если пойдем по принципу возврата НДФЛ через ИФНС. И все же как в 1с ЗУП отразить поступление на наш расчетный счет возврат НДФЛ? ответ не получила)
Здравствуйте!
За возвратом в ИФНС организация обращается, когда у нее не хватает собственных средств для возврата. Вы вернули сотруднику излишне удержанный НДФЛ, значит у вас со средствами все в порядке.
Поэтому в ЗУП 3 сейчас следует уменьшить при перечислении общую удержанную по всем сотрудникам сумму на сумму возвращенного НДФЛ. Для этого в ЗУП 3 в Ведомости сбрасываете флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Создаете «Перечисление НДФЛ в бюджет» и здесь уменьшаете удержанную сумму на сумму возвращенного НДФЛ.
Уточню еще свой ответ на вопрос:
В приложении 1 к 6НДФЛ (справке 2 ндфл) за год сумма ндфл исчисления, удержанная не будет совпадать с суммой перечисленной ндфл?
В этом случае весь НДФЛ по 35% станет одинаковый, нулевой. Поэтому в Приложении 1 сведений по ставке 35% отражаться не будет