Возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Марина К. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. На релизе 3.1.14.61 в отчете «анализ НДФЛ» выходит перечисленный НДФЛ без сотрудника и без месяца. Почему так выходит, разобрались. У сотрудника был возврат НДФЛ и в ведомости на выплату зарплаты не сняли флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой» и тем самым не был зарегистрирован документ «перечисление НДФЛ в бюджет» на сумму за минусом этого возврата. Документ возврат НДФЛ делает записи в регистр накомления «НДФЛ перечисленный», где одна из строк с положительной суммой формируется без сотрудника, если сделать документ «перечисление НДФЛ в бюджет» за минусом данного возврата, то строка без сотрудника в регистре накопления «НДФЛ перечисленный» свернется. Но если не делать документ «НДФЛ перечилен в бюджет и оставить флажок в ведомости на выплату зарплаты «ндфл перечислен вместе с зарплатой», то в анализе НДФЛ это начинает отражаться без сотрудника и без месяца. на релизах до 3.1.14.61 на отчет «анализ НДФЛ» это никак не влияло, но с релиза 3.1.14.61 в анализе НДФЛ все изменилось. С чем это связано? И такое поведение программы запланировано 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Начиная с ЗУП 3.1.14 колонка «Перечислено» стала заполняться суммой без сотрудников. Разработчики поясняют данные изменения так:

    Сумма без сотрудников в колонке «Перечислено» — остаток по регистру накопления УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению,т.е. та сумма, которая была перечислена в бюджет, но которая по каким-то причинам оказалась нераспределенной по конкретным налогоплательщикам. Так может получиться как в случае реальной переплаты в бюджет, так и в случае возврата налога.

    В последнем случае документом «Возврат НДФЛ» отражается сторно перечисления налога по конкретному налогоплательщику и остаток к распределению по другим налогоплательщикам на равную сумму. Ранее, если посмотреть отчет до возврата НДФЛ, отражалась одна сумма перечисленного налога, а после возврата НДФЛ — другая сумма. Разница на сумму возврата из отчета просто исчезала, а у пользователя возникал вопрос, куда же исчезла эта сумма, ведь фактически деньги в бюджет перечислены. Теперь эта сумма будет отображаться как «ничейная» до тех пор, пока она не будет распределена по налогоплательщикам.

  2. Спасибо за разъяснение.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как сделать корректировку перечисленного НДФЛ До 27.11.2019 работали на релизе 3.1.5, затем перешли на релиз 3.1.10.199 В организации работают иностранные граждане по патенту. Уведомление на…
  2. Возврат НДФЛ Добрый день! Работает в ЗУП релиз 3.1.14.183. В прошлом году после возврата НДФЛ сотруднику и выплаты очередной заработной платы в…
  3. Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…
  4. Возврат НДФЛ Добрый день. В сводной справке появляется группировка без периода и сотрудников с «зависшей» суммой. Выяснили, что это сумма по регистру…

Статьи по этой теме

  1. Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
  2. Минфин напомнил о недопустимости авансового перечисления НДФЛ Чиновники ­в очередной раз напомнили всем работодателям порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДФЛ при выплате зарплаты ( Письмо Минфина…
  3. Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 В статье предлагаем расширение для создания технических Ведомостей через раздатчика ( Выплаты - Все ведомости на выплату зарплаты ) ,…
  4. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 КОРП реализован учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков. Рассмотрим подробнее этот механизм. См. отрывок…