Возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте. В программе 1С ERP не в том отчетном периоде отразили возврат НДФЛ сотруднику. Отразили в декабре 2019, а фактически выплатили в январе 2020 года. Как правильно скорректировать документ Возврат НДФЛ, чтобы правильные данные в автоматическом режиме попадали в отчет 6-НДФЛ за 2019 год и 1 квартал 2020?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Необходимо в документе «Возврат НДФЛ» зайти в меню справа Ещё — Движения документа.

    Посмотреть по каким регистрам накопления отразились данных, далее создать документ «Перенос данных» с аналогичными записями по регистрам, но с суммой с противоположным знаком. Далее скопировать эти записи, указав в полях «Период» -«Январь» и сумму с противоположным знаком. Таким образом мы перенесём суммы в другой период путём сторнирования.

    1. Добрый день. Правильно я поняла, документ «Перенос данных» формируется по всем регистрам, которые задействованы в документе «Возврат НДФЛ».? Я не работала с документом «Перенос данных» и мне не понятно, я должна буду сделать два разных документа за январь, так как декабрь 2019 года уже закрыт. Первый документ «Перенос данных» с противоположными цифрами как в документе «Возврат НДФЛ». Второй документ с такими же данными как в документе «Возврат НДФЛ». Или это все формируется одним документом «Перенос данных»? Скажите пожалуйста, есть ли аналогичные видео, чтобы посмотреть, как правильно использовать документ «Перенос данных»?

  2. Здравствуйте! Я подготовлю пошаговую инструкцию по корректировке и вышлю.

  3. Здравствуйте, Елена! Большое спасибо. Жду от вас подробную инструкцию.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение перечисленного НДФЛ если был возврат НДФЛ Добрый день! Прошу вашей помощи в исправлении ситуации: реквизиты платежного поручения по перечислению НДФЛ мы всегда вводим прямо в ведомости,…
  2. Возврат НДФЛ В 2019 году сотруднику неверно удержали НДФЛ (на 31 рубль больше) в 2020 г. пришло требование об исправлении справки 2…
  3. НДФЛ при перерасчете отпуска Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 КОРП перерасчет отпуска в январе 2020 г, начисленного и выплаченного в…
  4. Сторно незарплатного дохода прошлого периода Здравствуйте. (3.1.13.188) 11.11.2019 был начислен незарплатный доход д-том "Начисление прочих доходов" на 18 082,20, ндфл 2351,00. В апреле 2020 выяснилось,…

Статьи по этой теме

  1. Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
  2. Является ли доходом для УСН поступление на расчетный счет возврата залога по договору и возврат целевых средств на обеспечение исполнения контракта? Является ли доходом для УСН поступление на расчетный счет возврата залога по договору и возврат целевых средств на обеспечение исполнения…
  3. Пробитие чека на возврат в 1С Возможность печати чека на возврат товаров в документах: Возврат товаров от покупателя Корректировка реализации Чек на возврат из документа Возврат…
  4. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…