Добрый день!
13.10 сотруднику был выплачен аванс, НДФЛ был удержан в полном объеме. Затем 17.10 работник внесла авансовый платеж по НДФЛ, и после начисления заработной платы возникла сумма излишне удержанного НДФЛ к возврату. В ЗУП сделаны проводки по возврату, но в расчетном листе появился долг сотрудника предприятию. Не понимаю, что нужно сделать, чтобы убрать несуществующий долг. Прошу помочь, спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте.
Давайте посмотрим расчетный листок. Сотруднику начислено 69 000. С учетом зачета авансового платежа, НДФЛ удерживаться не должен и к выплате должна остаться такая же сумма, как и начислена — 69 000. Все происходит в одном месяце. Выплачено действительно больше.
Это происходит потому, что при возврате НДФЛ иностранцу на патенте не формируется корректировка выплаты. Есть сумма Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но нет суммы НДФЛ к зачету. В таких случаях корректировку нужно заполнять вручную в документе Начисление зарплаты и взносов.
Я смоделировала такую ситуацию. Начислено 50 000. При выплате аванса удержан НДФЛ — 3405 руб. Весь налог зачитывается при расчете зарплаты, в расчетном листке НДФЛ нет, выплата формируется с учетом нулевого НДФЛ к удержанию.
Если не заполнить вкладку Корректировка выплаты, то получается, что сумма к выплате больше, чем начислено.
Если заполнить корректировку, то выплата Возврата НДФЛ учитывается и сумма выплачено равна начислено.
Большое спасибо! Все получилось, но у нас тянется хвост с января 5900, тогда из-за ошибки в программе не смогли выровнять по нолям, на самом деле сотрудник не должен ничего, возможно ли что-то сделать?
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!