Добрый день!
В расчетном листе тянется «хвост» с января в сумме 5900 по возврату НДФЛ за патент, тогда из-за ошибки в программе не смогли выровнять по нолям, на самом деле сотрудник не должен ничего, возможно ли это как-то поправить, убрать долг сотрудника? Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какая ситуация привела к возникновению долга? Я вижу в РЛ, что за январь была выплачена сумма без удержания НДФЛ. И долг кажется обоснованным.
НДЛФ зачтенный по патенту в РЛ не отображается. Если бы 5900 были зачтены, в РЛ был бы 0. Есть подозрение, что это реальная переплата. Или с зачетом НДФЛ что-то не то? Давайте глянем «Подробный анализ НДФЛ» за весь год.
Мы не можем разобраться, я ранее задавала вопрос (31.03.2023) ВЫЧЕТ ПО ПАТЕНТУ ИНОСТРАННОМУ РАБОТНИКУ. Помогите, пожалуйста, как исправить. Спасибо!
Посмотрела предыдущий вопрос, и не вижу там пояснений, как возник долг в январе. Вы сами не можете понять, по какой причине возникла переплата, правильно я поняла?
Давайте смотреть РЛ за декабрь, чтобы понять, откуда переплата тянется. Это важно понять, чтобы верно скорректировать.
Прошу прощения, я немного запуталась, у Вас же долг возник я Январе, его нет на начало декабря. Так что листок за декабрь не нужно прикладывать. Если смотреть налоговый учет (Подробный анализ), то у Вас весь налог, который исчислен был и зачтен. А в БУ (Расчетник) есть не зачтённые 5900. Сама пока не могу понять, откуда такое расхождение. Давайте посмотрим скрины вкладки НДФЛ по этому сотруднику из документов «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов» за Январь.
Добрый день!
Во вложении скрины: подробный анализ по сотруднику и начисления, спасибо!
Здравствуйте!
Юлия в отпуске до 14 ноября. Подскажите, Ваш вопрос ждет это время? Если нет, тогда мы назначим другого куратора. Напишите, пожалуйста.
Благодарю за понимание!
Да, давайте подождем тогда Юлию, спасибо!
Хорошо, спасибо!
Здравствуйте! На Вашем скрине из Начисления за первую половину месяца не видно колонки «Зачтено авансов». Для информации: ее можно вывести через Еще — Изменить форму:
Но в принципе из отчета видно, что зачлось 5900. А в начислении зарплаты по авансовой строчке НДФЛ зачета нет.
И я думаю, что правильно будет заполнить его вручную как на скриншоте:
У Вас все равно во всех строках «жирность» во всех строках — это значит были ручные исправления. Поэтому не призываю пересчитывать ничего, а именно вручную поставить.
Расчетный листок изменится: из него уйдет НДФЛ и пропадет долг.
Помимо этого нужно проверить, как сформировались проводки по НДФЛ, попала ли эта сумма 5900 в проводки? ее там быть не должно, но скорее всего она там есть, так же, как и в Расчетном листке. Из проводок надо ее убрать. Чтобы не лезть в предыдущие периоды и не повторять синхронизацию, предлагаю убрать вручную в базе Бухгалтерия при помощи «Операции».
Спасибо большое! Долг исчез, все в порядке!
Рада была помочь! 😊