Добрый день.
ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.32)
Сотрудник уволен 29.01.2024.
В расчетке стоит долг предприятия, в т.ч. излишне удержанного НДФЛ.
Во всех отчетах по НДФЛ (анализы, 2-НДФЛ) долга нет.
В сервисе «Анализ НДФЛ к возврату стоит та же сумма, что и в расчетке.
Посмотрели, что во время увольнения НДФЛ был неверное рассчитан и скорректировался последующим начислением зарплаты.
Выплата увольнения была уже с откорректированным НДФЛ.
Почему в расчетке все равно отображается долг? На самом деле его нет.
Картинки в файле.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В документе Увольнение сотруднику было начислено 60293,72, НДФЛ, как Вы верно отметили рассчитался некорректно 9509. Но в Ведомость сумма к выплате попала как раз за минусом этого некорректного налога 60293,72-9509=50784,72. При этом удержан НДФЛ в правильной сумме 7838, ее мы видим в Ведомости колонке НДФЛ к перечислению. Ее вы перечислили в ИФНС, ее показали в Уведомлении.
Получается сотруднику не доплатили, так как начислено ему было 60293,72, а НДФЛ составляет 7838. Но при этом фактически излишне удержанного налога нет. Если бы и удержали 9509, тогда был бы излишне удержанный налог и такая ситуация решалась бы с помощью возврата НДФЛ.
Но в данной ситуации, на мой взгляд, происходит именно недоплата сотруднику суммы начисленной зарплаты. Поэтому я считаю, что допустимо выплатить ее сотруднику, не оформляя возврат налога. Для этого в программе в начислении зарплаты удаляем корректировку выплаты. После этого сотрудника подбором можно будет добавить в ведомость на выплату зарплаты(предварительно проверьте чтобы у сотрудника не было в карточке отметки «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены»). Пробуем сначала сделать это на копии базы.
Также есть вариант оставить всё как есть, долг останется в расчетном листке, через три года можно будет его списать.
Если есть вопросы или что-то не получится, пожалуйста напишите.