Добрый день, сотрудник (генеральный директор организации) оплатил со своей карты все расходы по служебной командировке ( билеты, проживание в гостинице) . Мы компенсировали ему все расходы ,оплатили суточные в пределах норм. Каким документом ввести в 1 с ЗУП суммы компенсации за билеты и гостиницу, чтобы они отразились в отчете РСВ и форме ЕФС-1 раздела ? 1С ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.31.13)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Отражение суточных в пределах нормы подробно рассмотрено в публикации
Суточные в пределах норм
Расходы на командировку (билеты, проживание, суточные в пределах норм) не облагаются страховыми взносами и с них не удерживается НДФЛ. Если же вы хотите показать их в отчетности, можно отразить их как натуральные доходы
Компенсация аренды авто в командировке: начислять ли НДФЛ и взносы?