Вопрос по отчету Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.753)
Подскажите, пожалуйста.
У нас по некоторым сотрудникам, учитывая, что НФДЛ в целом верный, по отчету Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) по каким-то причинам показывает неверный НДФЛ.
Из каких регистров собираются эти данные?
Что сделать чтобы поправить и по этому отчету НФДЛ встал верный?

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Получается, что в налоговый учет попали данные, которых не должно там быть. Теперь программа, при расчете ндфл думает, что у нее все в порядке. Разница между расчетным листком и налоговым учетом сама не исправится.
    Можно проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Нам важно понять в каком месяце произошло расхождение и причину.
    Можно исправить ситуацию с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы), использую вкладке Исчислено.
    Таким образом мы получим, что сумма ндфл в расчетном листке равна сумме ндфл в налоговом учета. У нас получится, что данная сумма не верно. Но самое главное, что они равны. Теперь с помощью документа Перерасчет ндфл программа должна сама исправить ошибку в расчете. Данные из этого документа пойдет и в расчетный листок и налоговый учет. Таким образом ошибка должна исправится везде.
    Если хотите можем разобрать ситуацию вместе. Приложите пожалуйста:
    — расчетные листки с начала года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указав период 2023 год.

  2. А можно будет отправить скрины на почту?

  4. Спасибо, скрины отправлены на почту
  5. Приложение № 1

    Сейчас разница между налоговым учетом и расчетными листками на 81 рубль (начисленный аванс в расчет не берем).
    Рекомендую сделать документ Операция учет ндфл (Налоги и взносы) в июне, используя вкладку Исчисленный. Делаем 1 строку по нашему сотруднику — 81. Если у Вас в учете несколько ИФНС, то заполним колонку Обособленное подразделение. Далее создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) и убедимся, что программа пересчитает ндфл по данному сотруднику. Сохранять и проводить документ не будет, при начислении зарплаты программа должна исправить расчет.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста напишите. Приложите скриншоты на почту.

  6. Не совсем понятно, нужно затем сделать перерасчет НДФЛ, но не проводить его? Просто посмотреть, что перерасчитывает?

  7. Да, все верно . Создаем документ Перерасчет ндфл -именно убедиться, что пересчитает нашего сотрудника. Если есть возможность, можно проверить это в документе Начисление зарплаты и взносов.

  8. Хорошо. Не закрывайте пока пожалуйста заявку, потом напишу как получится

  9. Да, конечно не буду.
    Желаю,что бы все прошло легко:)

  10. Извините, не совсем понимаю как Вы посчитали разницу: разница между налоговым учетом и расчетными листками на 81 рубль (начисленный аванс в расчет не берем)
    Можно попросить, например, в ответном письме которое отправляли на почту, написать как именно Вы считали эту разницу?
    Спасибо.
    И еще вопрос — после ввода документа операции учета НДФЛ на эту сумму, отчет будет показывать верный НДФЛ?

  11. К сожалению. я не нашла Ваше письмо с данными, повторите пожалуйста письмо.
    После ввода документам Операции учета ндфл будет показывать верный ндфл.

  12. Письмо продублировано на почту, посмотрите, пожалуйста

  13. Я сложила ндфл из расчетного листка ндфл по месяца + ввела данные из аванса. Сложила и нашла разницу в 81 р.
    Скриншот приложила в ответном письме на почту

  14. К сожалению не вижу письма. Оно было отправлено на ту же саму почту откуда мной было отправлено?

  15. Да, два письмо сегодня ответом отправила. Может быть в спам попало?

  16. Спасибо, письмо пришло. К сожалению если сделать как на скриншоте, то по отчету ничего не меняется.
    Не знаете, может быть как -то поправить конкретный регистр через перенос данных?

  17. От того, что мы просто поправим регистр, у нас у сотрудника не будет исчислен верно ндфл.Предлагаю еще раз пройтись по последовательности действий
    1. в документе Операция учет ндфл (Налоги и взносы) в июне, используя вкладку Исчисленный. Делаем 1 строку по нашему сотруднику — 81.
    Этот документ влияет только на налоговый учет. Получается, что теперь у нас ндфл по расчетным листкам будет равен ндфл в налоговом учете. Ндфл между собой равны. Но если мы проверим математику, то он будет не верным. На этом шаге мы добились только равенства
    2. Теперь мы хотим, чтобы программа исчислила по ндфл в размере 81 рубль. Мы это можем сделать или в документе Перерасчет ндфл или пересчитать сотрудника в текущем документе Начисление зарплаты и взносов. Это позволит нам сделать движение и в своде и в налоговом учете.

Комментарии закрыты.