Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.777)
Подскажите, пожалуйста.
У нас по некоторым сотрудникам, учитывая, что НФДЛ в целом верный, по отчету Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) по каким-то причинам показывает неверный НДФЛ. То есть именно в этом отчете не идет арифметика — НДФЛ получается меньше, именно по этому отчету.
Из каких регистров собираются эти данные?
Что сделать чтобы поправить и по этому отчету НФДЛ встал верный?
Ранее этот вопрос задавался, над ним работала Клишева Мила, к сожалению во время не успели ей ответить и заявку закрыли.
При алгоритме который рекомендовали, к сожалению, по этому отчету суммы не меняются.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, в налоговом учете доход и НДФЛ учтен верно? Проблема именно в бухгалтерском учете?
Анализ зарплаты по сотрудникам собирается из регистров накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками, Начисления удержания по сотрудникам.
Например, поправить именно НДФЛ в БУ можно переносом данных по регистру накопления Начисления удержания по сотрудникам по особому виду начисления НДФЛ, но на мой взгляд, это также должно затрагивать верность выплаты.
Нужно найти документ, с которого началось расхождение и посмотреть, какие движения по регистрам делает этот документ. (Еще-Движения документа)
Спасибо, то есть верно я понимаю, что если например по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, НДФЛ верный, но по отчету АНАЛИЗ ЗАРПЛАТЫ ПО СОТРУДНИКАМ (В ЦЕЛОМ ЗА ПЕРИОД) НДФЛ неверный (в соотношении с всего начислено по этому отчету), то у нас проблема в бух.учете? И нужно найти документ с которого все пошло?
Как лучше его искать?
Если у вас доход сходится в НУ и БУ и исчисленный НДФЛ в Подробном анализе верный, то проблема, на мой взгляд, в БУ. Есть рекомендации, как сверить доход и налог в БУ и НУ в публикации Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ . Сначала нужно понять, в каком месяце это произошло, потом искать сам документ.