Вопрос о верном рассчете суммы НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Ш. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

В сентябре сотруднику был пересчитан отпуск, в результате чего были пересчитаны отпускные. В расчетном листе за сентябрь итоговая сумма начислений с учетом удержанного отпуска составляет 22 801,79. Сумма НДФЛ за сентябрь должна быть 2964,00 (22801,79*13%=2964,00). В расчете сумма НДФЛ 3273,00 что на 309,00 р больше из-за налога на отрицательную сумму удержанного отпуска (2378,80*13%=309,00). У меня сомнение правильно ли рассчитана общая сумма НДФЛ за сентябрь

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

     1

  2. Здравствуйте!
    Когда речь идет о расчете ндфл, то мы проверяем расчет с нарастающим итогом с начала года. Поэтому удобно смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Предлагаю сейчас ввести документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) , исправит ли программа сама ошибку.
    Так же рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    Если сотрудник проявит себе на каком — то из шаге, пожалуйста, напишите.
    Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику — вместе проверим расчет ндфл 🙂

  4. Сейчас в отчете НДФЛ исчислен верно, но при этом документ Перерасчет ндфл не проведен. Программе уже где- то исправила ошибка в октябре. Так как документ Перерасчет ндфл Вы создаете за сентябрь.
    Если у Вас есть возможность изменить учет сентября, тогда следует сначала отменить документы Октябрь. Затем еще раз создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Проверить с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Затем пересчитать октябрь.
    Но если сентябрь уже закрыт, отчет 6 ндфл сдан, то можно оставить исправление ошибки в октябре

  5. Да Сентябрь закрыт и отчетность уже сдана, Перерасчет НДФЛ если ставлю месяц переасчета Октябрь, то сотрудник не выходит, он выходит при выставленном месяце Сентябрь. Как тогда поступить?

  6. У Вас уже исправлена ошибка в расчете о ндфл в документе Октября. Если мы проверим математически расчет ндфл за год — то все будет верно. Поэтому нам уже не нужно документ Перерасчет ндфл.

  8. У Вас ошибка при расчете сентября была на сумму 309 рублей. В октябре у Вас ндфл рассчитан уже на сумму 4020. Но сказать в каких именно документах я не смогу, так как отчет Подробный анализ ндфл свернут до месяцев. К сожалению, не видно какими документам произошло какое движение.

  10. Начисление за первую половину месяца произошло в размере 11 835.92. НДФЛ должен быть рассчитан в размере 1539. У нас отчет отражает исчисленный ндфл в сумме 1230. Как раз на 309 рублей меньше из-за ошибки в прошлом периоде.
    Все у Вас сейчас хорошо в учета исчисленного ндфл по данному сотруднику.

     1

  11. Мила, спасибо вам большое!!! Как всегда оперативно и с элементами обучения!

     1

  12. Пожалуйста!
    Благодарю за теплые слова:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчеты прошлых периодов в 2-НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.9.106. Встретились два случая, при которых возникли вопросы по заполнению 2-НДФЛ: Пример 1. У сотрудника происходит…
  2. НДФЛ в составе долга сотрудника Добрый день, начисляю зарплату в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854). Сотруднику в августе был начислен и выплачен отпуск с 06.08.19 по…
  3. Пересортица НДФЛ 15%/18% Начисление ЗП сентябрь Добрый вечер, Просьба подсказать, при закрытии Зарплаты за сентябрь по сотруднику во вкладке "НДФЛ" в Документе "Начисления Зарплаты" НДФЛ развернулся…
  4. 6-НДФЛ строка 180 Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос: сотруднику в сентябре 2023 года начислены отпускные в сумме 32 014,36 руб. (НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  3. Доработка заполнения документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.23.68) Согласно пояснениям ФНС, изменен алгоритм заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет). Реализованы 2 изменения: При автозаполнении…
  4. Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы…