Добрый день, начисляю зарплату в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854). Сотруднику в августе был начислен и выплачен отпуск с 06.08.19 по 02.09.2019, с 22.08.2019 сотрудник вышел на больничный, закрыл его 02.09.2019. Период отпуска был исправлен, отпускные пересчитаны по 21.08.2019, по итогам начислений за август по сотруднику вышел долг, и излишне удержанный НДФЛ. При расчете начислений за сентябрь, сумма излишне удержанного НДФЛ попала в долг за сотрудником. Регистр по учету НДФЛ показывает равенство начисленного и удержанного. Что нужно сделать, чтобы минусовой НДФЛ не переходил в долг за сотрудником на следующий месяц?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ в составе долга сотрудника
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Хвост в расчетном листочке Добрый день! Как списать остатки в расчетном листочке, если начислений и удержаний по давно уволенному сотруднику нет, а на остатках…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Долг сотрудника после Возврата НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1.12.144 Вернули сотруднику излишне удержанный в прошлом году НДФЛ. Произведены действия: 1. Создан документ Возврат НДФЛ 2.…
Статьи по этой теме
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
Добрый день! Считаю, что программа все рассчитывает правильно.
Когда исчислили НДФЛ с минусом, то образовался излишне удержанный НДФЛ, который мы должны вернуть сотруднику или зачесть при следующем удержании. Переплата сотруднику на конец августа составяет 5427,32 и из них 557 — излишне удержанного НДФЛ. Тут возникает небольша путаница для понимания, потому что долг у нас за работником, а излишне удежаный НДФЛ — это наш долг перед сотрудником. Программа показывает общую сумму «в том числе», но на самом деле по зарплате мы переплатили 5 984,32 (10513,21 — 16497,53), а еще мы сами должны сотруднику 557 рублей в счет излишне удержанного НДФЛ.
Начислено в Сентябре 20451,06, исчислено НДФЛ 734.
Рассчитываем сумму на конец Сентября: 20451,06(начислено)-5 984,32 (долг на начало по зарплате) -734 (НДФЛ) +557 (зачтено НДФЛ)-20274,06 (выплата)=-5 984,32 — долг за сотрудником.
Давайте еще проверим по-другому, общим итогом за 2 месяца:
Всего начислено: 20451,06 + 10513,21 = 30964,27;
Всего удржано НДФЛ: -557+734=177;
Всего выплачено: 16497,53+20274,06 = 36771,59;
Сальдо: 30964,27-177-36771,59=-5 984,32;