Вопрос для Пьянковой Елены. У нас проблема со списанием резерва по уволенным

ЗУП8.3. релиз 8.3.13.188. Добрый день, Елена. Помогите пожалуйста разобраться со сторно-записями в документе «Резервы опусков». по уволенному сотруднику. Смотрите, за март по документу «Резервы отпусков» было начислено резерва в сумме 32326.97, из расчета среднего=989,50 на 32.67 дня. 1 апреля сотрудник увольняется, компенсация за отпуск начисляется автоматически из расчета 32,67дня, но почему-то в средний= 979,10. Разница составляет 339. Почему разные средние не понятно. В результате, в документе»»Резервы отпусков» за апрель эта разница сторнируется. Что делать- исправлять начисленный резерв за март? исправлять средний в увольнении нет возможности. Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. я забыла сказать, что при расчете резерва в БУ используется метод МСФО.

  2. Здравствуйте! Воспроизвела данную ситуацию на релизе ЗУП 3.1.13.188, у меня средний одинаковый.
    Возможно это связано с нерабочими оплачиваемыми днями в марте, изменился производственный календарь — изменился средний. Можно либо поправить в марте, как Вы написали, или оставить сторно-запись в апреле, тогда резерв спишется автоматически проводкой дт96-кт91.01, как здесь в самом конце примера — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? .

  3. Спасибо. Средний изменился из-за того, что был сделан документ Увольнения с расчетным месяцем= апрель , в котором были доначислены суммы за март, в расчет среднего для компенсации при увольнении эти суммы не попали, а почему то в расчет среднего для резерва отпусков за март вошли. Пришлось отменить Увольнение, пересчитать Резервы, а потом в апреле уволить сотрудника. Вопрос закрываю

  4. Здравствуйте! Спасибо, что написали причину ошибки.

  5. Спасибо вам большое, тема резервов требует внимание разработчиков.

Комментарии закрыты