Войти в кабинетДобрый день.
Вопрос по ЗУП 2.5.149.4 КОРП (на данный момент переходим на ЗУП 3.1) — апрель ведем расчет в обеих программах. В апреле в «Начислении зарплаты» у многих сотрудников (у которых был БЛ, Командировка (оплата по среднему заработку) в январе) НДФЛ старого периода (января) отсторнировался, и начислился заново с другой датой выплаты (с реальной датой выплаты). Как будто кто-то перепровел зарплаты к выплате (по журналу регистрации никто не трогал). Что послужило причиной — непонятно. Хотелось бы разобраться — это правильно вообще (для начала в ЗУП 2.5) и откуда взялось? Могли ли начисленные в апреле годовые премии так повлиять на НДФЛ старых периодов исключительно с «Оплат по среднему» (у остальных сотрудников все хорошо)?
Пример во вложениях.
Добавлю, что для всех сотрудников в апреле была начислена годовая и квартальная премия, может, это могло как-то повлиять?
Здравствуйте! Годовые премии не могли повлиять на расчет НДФЛ в данном случае. Думаю дело в доработке:
Надо проверить настройки начисления «Оплата по среднему заработку» в части НДФЛ
У Вас в параметрах учета установлена настройка НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный, т.е. НДФЛ удерживается при начислении зарплаты, а не при выплате?
Спасибо, да, стоит как раз НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный.
То есть эти +- все-таки не верные, правильно? Их быть не должно?
Здравствуйте! Да, этих строк не должно быть. Тут есть два варианта:
1. Меняли код дохода по НДФЛ в начислении «Оплата по среднему», но с кодом 2000 перерасчета быть не должно.
2. Ведомость от 03.02.2020 ошибочно сделала движения в регистр накопления «Расчеты налоговых бюджетов по НДФЛ». Если это так, то достаточно её перепровести и перерасчет уйдёт.
Тогда совсем странно, вроде, не меняли кода дохода, да и Ведомость на выплату не делает движений в регистры по НДФЛ (в базе стоит настройка «НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный»).
Приложение
Ещё нужно проверить движения документа «Оплата по среднему», возможно в регистр накопления «НДФЛ сведения о доходах» попала дата получения дохода не 31.03.2020, а 03.02.2020.
В Регистр расчетов с бюджетом по НДФЛ эта «Оплата по среднему» не делает записей, а вот в «НДФЛ сведения о доходах» — да. Это ключевое? Что с этим делать?
Да, всё верно, дело в регистре накопления «НДФЛ сведения о доходах», дата получения дохода должна быть 31.01.2020, а там 03.02.2020, отсюда возникает перерасчет. Сделайте архив базы и попробуйте перепровести документы «Оплата по среднему», после этого ошибка уйдёт. Думаю она появилась после обновления на релиз с доработками по НДФЛ в этом документе, после разработчики её исправили, но не верные движения в документах остались, отсюда перерасчеты.
Спасибо, попробовали, перепроведение оплаты по среднему и перерасчет апреля не помогли, к сожалению. Но вопрос можно закрывать, все равно на ЗУП 3.1 переходим, бухгалтер решила в ЗУП 2.5 уже не исправлять. Но непонятно, что произошло.