Добрый день!
У нас в организации используется 2 разных начисления для оплаты командировок, отличаются они только видом учета времени (файл НастройкиВидовНачисленийКомандировка). В документ «Командировка» по умолчанию ставится вид расчета с кодом 0017в (файл ПустойДокументКомандировка), что не удобно т.к. этот вид расчета используется реже 0017. Есть ли возможность пользовательской настройки, чтобы по умолчанию в документ «Командировка» вставал вид расчета 0017?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Если подходящих видов расчета несколько, то программа устанавливает тот, который был раньше создан. Так что «победить» поведение программы можно только одним способом: в начислении, которое сейчас становится по-умолчанию (код «0017в») установить флаг «начисление больше не используется» и создать копированием новое с точно такими же реквизитами. После этого более ранним станет вид расчета с кодом «0017», при создании командировки будет подтягиваться он.