Добрый день. Сотруднику за февраль начислен аванс. Зарплаты еще нет. Начисляем отпуск.Месяц начисления март. НДФЛ начислен. В ведомость НДФЛ не попадает.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ваш вопрос в работе.
Добрый вечер. При исправлении данных по ЗП за декабрь и январь ведомости не трогал,так как по ним были уже выплаты 🙁 Перезаполнял только начисления. Надеялся что в февральские выплаты все исправится. Увы. Скорее всего придется
перезаполнять ведомости и исправлять выплату и налоги вручную для подгонки под выплату.
Добрый вечер!
Сделайте копию базы обязательно.
Вы можете сделать скриншот расчета отпуска и ведомости ,в которой НДФЛ не отражается? Давайте посмотрим что с датами.
Смотрю Ваш Подробный анализ НДФЛ по сотруднику:
Что-то пошло не так в ведомостях еще с января. Чтобы не трогать документы прошлых периодов лучше поправить ситуацию в текущем моменте с помощью документа Операция учета НДФЛ.
Привожу Вам свой пример.
У моей сотрудницы неправильно рассчитался НДФЛ и попал в ведомость февраля.
Создалась некрасивая картинка с разницей.
Но предположим, что мой период закрыт, и я не могу ручками внести какие-то правки или перезаполнить документы.
Я создаю документ Операция учета НДФЛ и вношу правки в удержанный и перечисленный НДФЛ.
Провожу документ мартом, но даты операции ставлю по ведомости, которая сделала неправильную запись.
Теперь смотрим в анализ:
НДФЛ скорректировали. Надеюсь, что после такой манипуляции Ваш НДФЛ по отпуску в ведомости отразится верно.
Посмотрите еще материал по ссылкам ниже, он может оказаться полезным:
НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца
Доброй ночи. Я думаю ситуация гораздо хуже. Дело в том что в декабре и январе была рассчитана Премия отдельным документом. Но так как механизм аванса не сторнирует (ЗП<аванса) ,то задним числом была назначена Премия ежемесячно(не отдельным документом). Документы премии отменены, а документы Начисления ЗП были исправлены и перерасчитаны.. В ведомостях остались расчеты по отмененным премиям. При нормальном перезаполнении ведомости документ-основании приходит в норму.Но приходится исправлять(подгонять) выплату и налоги. Наверное Операция по НДФЛ слишком трудоемкая и скорее всего будут проблемы дальше по несуществующим документам основаниям 🙁
Добрый день! В таком случае лучше привести все в норму изначально, чтобы потом эти все нюансы не накатились снежным комом еще на отчетность. С 2023 года учет НДФЛ ,я бы сказала, стал очень «чувствительным» на хронологию проведения документов и перерасчетов. Поэтому мы максимально стараемся пополнять Бухэксперт полезными материалами. Будем стараться быть Вам полезными. Я в текущей ситуации могу Вам еще чем-то помочь?
Спасибо. Наверное пока помощь не нужна. Если что то пойдет не по плану-обращусь.Спасибо за помощь.