Добрый день. Вопрос такой. В свое время выплатили компенсацию за несвоевременную выплату ЗП. На аванс посчитали вручную. Все вроде хорошо создали документ. Там был сотрудник который платит по исполнительному листу. Бухгалтер создала ведомость и по привычке там поставила сумму к взысканию вручную. Получается мы эту сумму не доплатили. Вот только в конце года это обнаружили. В декабре перечислили. А теперь как провести в программе не знаем. Если ставим период декабрь , то ведомость за декабрь формируется с учетом выплаченной этой суммы. Если в ручную поправить боюсь опять хвост будет тянуться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ведомость к выплате
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (34)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ведомость на выплату ошибочно Добрый день. С новым годом! Подскажите, 29.12.2023 сделали ведомость на выплату зпл за декабрь ошибочно. Срок выплаты 10.01.2024. В ведомости…
- Ведомость на выплату Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) При создании ведомости на выплату з/п за январь 2024 г у сотрудников добавились…
- Отпускные 30.12.2025 Добрый день, В ведомость на выплату заработной платы за декабрь 2025 от 30.12.2025 попадают суммы отпускных по сотрудникам, которые идут…
- НДФЛ С АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 Подскажите, как корректно перебросить аванс за декабрь, выплаченный 30.12.2022г. и НДФЛ с него в отчетность за 2022 год, по сотруднику…
Статьи по этой теме
- Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Уменьшение УСН на страховые взносы за декабрь Страховые взносы считаются уплаченными при выполнении ряда условий в т.ч (п. 7 ст.…
- Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма меньше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
- Алгоритм исправления ошибки, если ошибочно списали дебиторскую задолженность при переходе на ФСБУ 14 в 1С В статье рассмотрим алгоритм действий по восстановлению дебиторской задолженности, списанной при переходе на ФСБУ 14. Вы узнаете: как исправить ошибку…
- Платежное поручение на выплату зарплаты сотруднику не принял банк, как отразить в 1С? Перечислили зарплату сотруднику, в программе 1С провели Платежное поручение и Списание с расчетного счета. Банк вернул деньги, потому что платежное…
Да, все пришло! Спасибо. Пришлите еще пароль на почту.
Здравствуйте!
Проверила базу. У Вас возникла пересортица при выплате компенсации в разрезе статей расходов ОТ и ПР.
Обычной ведомостью такая пересортица не закрывается, т.к. в ведомости в банк всегда выбирается одна статья расхода или ОТ или ПР.
Поэтому предлагаю создать техническую ведомость в кассу и подбором добавить сотрудницу (ведомость в кассу можно заполнить сразу по всем статьям расхода)
При этом статью расхода в поле «Учтенные как не будем заполнять»:
Чтобы была возможность не заполнять поле «Учтенные как» откроем меню Настройка — Расчет зарплаты — и снимем флажок «Проверять заполнение способа расчетов в ведомостях» (после корректировки настройку можно вернуть назад).
В технической ведомости в кассу у нас сумма к выплате будет нулевая, но если откроем расшифровку суммы по кнопке «Изменить зарплату», то увидим, как закрывается пересортица +116,68 ПР — 116,68 ОТ = 0 . Проверяем, что сумма НДФЛ = 0 и проводим ведомость.
Теперь пересортица закрыта и ведомость на выплату будет заполняться правильно.
Добрый день. Ну наконец свершилось!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!
Добрый день! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌺