В выплате аванса не подтягивается НДФЛ у сотрудника

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день. У сотрудника была только выплата процентов за заем за декабрь 15-го января. В авансе НДФЛ рассчитан, а в ведомости на выплату сумма с учетом НДФЛ, только в НДФЛ пустая строка.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Когда у нас такая ситуация, то удобно проверить учет с помощью 2 отчетов:
    — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Пожалуйста, приложите скриншоты отчетов, чтобы мы могли проверить их вместе.

  2. Мила, это тот сотрудник с пересортицами по КБК и налоговыми. Пересчет на 31.12 пусто. Эти отчеты вы уже видели, в целом всё сходится. С 6-НДФЛ помучилась по этому сотруднику
    Просто не думала что в 2026 г опять проблемы

  3. Да, я тоже не думала, что ошибка перейдет на новый год. На скриншотах только 2025 год. Приложите, пожалуйста, 2026

  4. как просили 2025 г вначале. В выплате 15.01 процентов месяц декабрь если, то НДФЛ в счет ранее исчисленного, если январь то нет

  5. Забыла написать, в ведомости на аванс руками НДФЛ строку заполнила, было же пусто

  6. Спасибо за данные. Здесь все красиво. Прошу время — буду моделировать на вашем релизе. Вы можете попробовать начислить зарплату? При выплате будет верно?

  7. Начислила зп за январь-всё норм, в выплате тоже всё верно. Если не заполнить НДФЛ при выплате аванса, то при выплате зп Ндфл целиком с учетом НДФЛ с аванса
  8. Приложение № 1

    Да, программа отработала как и должна быть. Если в аванс сумма НДФЛ не попадает — все будет отражено при выплате зарплаты.
    Смоделировала пример в демо базе: 2 ИФНС, выплата прочих доходов. ПРограмма отработала верно.
    Пока к разработчиками не с чем идти.
    Попробуйте аванс февраля начислить — как будет программа себя дальше вести?

  9. Февраль всё верно, в выплате есть НДФЛ

     1

  10. Отлично! Пусть и дальше все будет хорошо ❤️

  11. Мила, убрала аванс по 6-ти сотрудникам и начислила год. премию с датой до 31.03 и расчет Ндфл по ставке 13%, а премии 5-7 миллионов и 12500000 . Аванс уже сегодня, в ночи правлю, начислила аванс по этим сотрудникам и руками проставила НДФЛ где 15, где 18%. Эту ситуацию легко смоделировать. Не понятно, но оставить на 13% нельзя-потом начнется минус и плюс

  12. Программа при расчете аванса не будет учитывать доход, который выплачивается в марте. Аванс будет рассчитан по ставке 13%, так как он выплачивается вперед. Не верно вручную менять ндфл при начислении аванса. ПРограмма все равно будет до марта все исправлять

  13. Премии будут выплачиваться в разных месяцах, когда будут деньги в кассе и при установленной дате выплаты до 31.03 возможно и в апреле, как было с премией за 9 месяцев

  14. Если выплата аванса раньше премии, то НДФЛ должен быть по ставке 13%. Поэтому не рекомендую ручное исправление исчисленного ндфл.

Комментарии закрыты.