В ведомости на выплату зарплаты попадает сумма, уменьшенная на сумму НДФЛ.

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.81/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.217)
Добрый день. В декабре 2020г. провели сертификат на сумму 5000руб., как подарки к НГ. Сотрудница была в декрете., ндфл был удержан с пособия по уходу за ребёнком в сумме 650руб. В апреле 2021года она вышла на работу. Теперь с мая месяца в ведомости на выплату постоянно появляются красным эти 650руб. в т.ч. за декабрь. Мы их просто удаляли. Сейчас скорректировали с помощью документа «Операции учета НДФЛ» из вашей рубрики ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ ПО НДФЛ. Но не помогло. Сканы вложила. Подскажите, что делаем не так?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Возможно дело в виде дохода исполнительного листа. Дело в том, что пособие — это доход по виду «2», а натуральный доход у Вас прошел по виду дохода «1» и получилась пересортица.
    Сформируйте, пожалуйста, новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату».

  2. Добрый день, Юлия! Во вложении.

    1. Да, это пересортица. Есть невыплаченные суммы по виду дохода 2:
      535,73 + 41,21 + 44,38 + 28,68 = 650 рублей.
      А по виду 1 — переплата 650 рублей.

      Когда Вы заполняете Ведомость в банк, она заполняется с отбором по виду дохода 1, соответственно туда подтягивается эта задолженность -650 рублей.

      Вам нужно создать вот такую Ведомость в кассу, удалить из нее строки текущего месяца (на этом скрине — 2 нижние строки), итоговая сумма получится нулевая, но внутри останется эта пересортица и при проведении Ведомости эта пересортица закроется

  3. Юлия, спасибо Вам большое!
    Всё закрылось.

    1. Отлично! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты