В ведомость на выплату идут суммы с + и — за прошлый месяц

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

после начисления заработной платы в ведомость подтягиваются суммы прошлого месяца , с + и — на одинаковую сумму. Итоговая сумма верная, но не отразится ли это в дальнейшем на других расчетах. В прошлом месяце у одного сотрудника так было, в этом месяце двое. Получается, если начислен аванс и после аванса сотрудник отсутствовал до конца месяца ( в отпуске или в отпуске за свой счет)

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Нет, это не ошибка. Дело в том, что в программе реализована зачетная схема аванса, поэтому при выплате зарплаты программа сумму по документу «Начисление за первую половину месяца» сторнирует, а такую же ставит, но уже по документу «Начисление зарплаты и взносов». Единственное, лучше проводить данный зачет месяц в месяц, т.е. в данном случае при выплате зарплаты за октябрь 2023.

    Сейчас, после проведения ведомости, необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, чтобы убедиться, что сентябрьскую сумму программа не перенесла в ноябрь 2023.

  2. Чтобы зачет проводился месяц в месяц, нужно контролировать случаи, когда есть аванс, но нет к выплате зп по итогам месяца? и в этом случае добавить строчку в ведомость ? без сумм или нужно ставить вручную?

    1. Добрый день! Можно каждый месяц контрольную ведомость заполнять автоматически по кнопке «Заполнить» после выплаты зарплаты. Если в неё никто не попадет — проблем нет, если попадет — смотреть почему попали.

  3. Провела выплату и сформировала Подробный анализ НДФЛ по сотр. Вроде все верно разнеслось.?

  4. По расчету НДФЛ всё верно, перерасчетов нет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НдФЛ Добрый день. ПРоблема с НДФЛ при пересчете отпусков, что начинаются в начале месяца. После расчета ЗП необходимо их перерасчитать, и…
  2. НДФЛ с аванса Добрый день! Интересует вопрос, как правильно провести в ЗУП 8.3 удержание и перечисление НДФЛ с аванса в двух случаях: 1)…
  3. Отчет по фактическим отпускам Добрый день ЗУП КОРП 3.1.30.152 Подскажите как настроить отчет Фактические отпуска за год: нужно выводить в разрезе месяца и сколько…
  4. Неверно рассчитывает ночные при сменной работе только одному работнику. Оклад 55710, ночные 20% , у него есть доплата за совмещение5747, но в этом месяце он был в отпуске с…

Статьи по этой теме

  1. Почему в СЗВ-СТАЖ отпуск сотрудника-«вредника» может не кодироваться как ДЛОТПУСК? Работник занимает вредную должность с Кодом условия труда - 27-2. Эта информация заполнена в позиции штатного расписания. Сотрудник находился в…
  2. Проверка учета НДФЛ при перерасчетах Чек-лист по проверкам НДФЛ при перерасчетах 2 шага: Поиск отрицательных доходов Проверка математики расчета НДФЛ Шаг 1. Поиск отрицательных доходов…
  3. В СЗВ-СТАЖ выделяется очередной оплачиваемый отпуск отдельным кодом? В СЗВ-СТАЖ выделяется очередной оплачиваемый отпуск отдельным кодом? Очередной оплачиваемый отпуск в СЗВ-СТАЖ обозначается кодом ДЛОТПУСК, если одновременно выполняться два…
  4. Как в СЗВ-СТАЖ кодируется период отпуска сотрудника с обычными условиями труда, если в месяце отпуска взносы не начислялись? По сотруднику с обычными условия труда отпуск пришелся на целый месяц. Отпускные были выплачены накануне начала отпуска. В месяце нахождения…