Добрый день.
В июле был сдан и принят отчет 6-НДФЛ за полугодие, все контрольные соотношения шли, все хорошо. Сейчас зашла в этот отчет по стр. 120 (полученные доходы) и по кнопке расшифровать горит красным предупреждение, что показатели отчета не соответствуют данным расшифровки. Сумма дохода по строке 13% меньше на 5600, по строке 15% больше на 4200, а по стр. 18 % больше на 1400. Если сформировать корректировку за полугодие, то там доходы по строкам 120 меняются, а сумма налога исчисленного и удержанного остается как в первичном отчете и получается, что отчет не проходит контрольные соотношения. Хотя, если сложить сумму дохода по всем ставкам, то общая сумма дохода одинаковая по обоим отчетам. Период был закрыт, я ничего не меняла, не перепроводила. Не понятно почему «съехал» отчет. Такое ощущение, что пересортица. Как найти причину, как можно посмотреть расшифровку первичного отчета. И как устранить ошибку? Если сформировать предварительно отчет за 9 мес., то он не проходит контрольные соотношения.
Заранее благодарю за ответ.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того, чтобы понять по кому из сотрудников возникло отклонение можно использовать Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ — сформировать тего по сотрудникам. Сравните первичный и текущий отчёт. Сохранённый первичный 6-НДФЛ хранит данные на момент сдачи. Открыв его и текущий вариант можно сравнить по кому возникло отклонение. Прикладываю настройки отчета: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Судя по описанию проблемы, возможно в вашем случае проявилась ошибка – если сотруднику с доходами более 2,4 млн руб. предоставлялись вычеты, в 6-НДФЛ доход по ставкам может распределяться неправильно. По одной ставке доход будет занижен на сумму вычета, а по другой, наоборот, завышен на ту же сумму. Подробно об этом рассказываем здесь: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неправильно распределяется доход по ставкам при наличии вычетов
Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб.
Добрый день.
Да, действительно, у нас ошибка — не правильно распределяется доход по ставкам при наличии вычетов и поэтому в уже сданном отчете при расшифровке 6-НДФЛ за полугодие горит красным предупреждение, что данные в отчете не соответствуют расшифровке. Мы обновились до релиза 3.1.38.92, но эта ошибка так и не ушла. Скоро сдача отчета за 9 мес. и очень не хочется править его руками. Подскажите, пожалуйста, может быть к этому релизу нужно установить какие-либо патчи?
Здравствуйте!
Ошибка 60033086 считается исправленной в версии ЗУП 3.1.38.69
То есть на вашем релизе данная ошибка не должна проявляться. Поэтому если ошибка у Вас в базе сохраняется, то можно обратиться в фирму 1с (может потребоваться предоставить копию базы, где воспроизводится ошибка): E-mail: v8@1c.ru
При этом для релиза 3.1.38.92 выпущен еще новый патч EF_60034318 для исправления ошибок по НДФЛ: Новый патч с исправлением ошибок по НДФЛ для ЗУП 3.1.38.92
Поэтому можно еще установить этот новый патч и затем проверить изменится ли заполнение отчета.