Работодатель задерживает выплату заработной платы с мая месяца. Т.е. за май месяц был выплачен только аванс по ЗП, и все больше выплат не было. Начисления есть за май, июнь а выплат нет. Как быть с НДФЛ за май с выплаченного аванса, как его отразить в программе каким документом? Понимаю что нужно было аванс переквалифицировать в выплату ЗП, но как не знаю. И что делать с НДФЛ за июнь, там вообще никаких выплат не было. Куда этот НЕ удержанный НДФЛ относить в отчете 6 НДФЛ за полугодие? Уточняю что такая ситуация только по одному сотруднику, остальным выплаты были. Заранее благодарю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В какую строку в отчете 6 НДФЛ отнести НДФЛ исчисленный с начисленной заработной платы но не выплаченной?
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уплата неудержанного в зарплату НДФЛ Здравствуйте, прочитала ответ на вопрос "УДЕРЖАНИЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ ОСТАЛОСЬ СУММ К ВЫПЛАТЕ В ЗАРПЛАТУ". Поясните, пожалуйста, второй вариант. Т.е…
- Отчет 6-НДФЛ Здравствуйте! у нас задержка зарплаты, на 30.06.2024 осталась невыплаченная зарплата за май (срок выплаты 15.06), а так же аванс за…
- НДФЛ Добрый день! После выплаты аванса за июнь выяснилось, что сотруднику начислился 1 день рабочий, хотя сотрудник был на больничном. Пересчитали…
- НДФЛ с аванса не отражается в налоговом регистре. Здравствуйте, уважаемые коллеги! 1С ЗУП. Релиз 3.1.22.86. Аванс за май был выплачен с опозданием 01.06. При создании ведомости на выплату…
Статьи по этой теме
- Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в июне 2026 В июне 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за май 2026 года, а также аванс на июнь. Зарплата за…
- Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
Здравствуйте!
Уточните, когда был выплачен аванс за май?
«И что делать с НДФЛ за июнь, там вообще никаких выплат не было. Куда этот НЕ удержанный НДФЛ относить в отчете 6 НДФЛ за полугодие?»
Здесь по-хорошему нужно исходить из того, будем ли выплачивать эту зп в текущем году или нет. Если нет, то лучше показать сумму неудержанного налога в стр. 170 и затем в приложении 1 формы 6-НДФЛ. Если выплатим зп в ближайшее время, то стр. 170 можно не аполнять. Она заполняется нарастающим итогом и затем сверяется с общей суммой неудержанного налога в приложениях 1 к годовому 6-НДФЛ
Здравствуйте!
Аванс за май был выплачен 24.05.2021г.
В таком случае, на мой взгляд, удерживать НДФЛ с аванса было не обязательно. Ведь дата получения дохода для майской зп (31.05.2021) ее не наступила. Если бы аванс был выплачен 31 мая и позднее, тогда потребовалось бы регистрировать в учете НДФЛ выплаченный доход и удержанный налог.
Если все же хотите отразить выплаченную частично зп и удержанный налог, то можно сделать «техническую» ведомость:
— создать новую ведомость от 24.05.2021 со способом выплаты «зарплата за месяц» и месяц указать = май
— открыть расшифровку выплаты по каждому сотруднику и подогнать итоговую сумму выплаты под 0. Для этого в больш8инстве случаев в строке в документом-основанием Начисление зп уменьшаем сумму до размера выплаченного аванса
— выделяем все строки и нажимаем «Обновить налог».
В результате сумма к выплате по ведомости будет = 0, но удержанный налог в учете НДФЛ при проведении ведомости зарегистрируется.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.