Здравствуйте, уважаемые коллеги!
1С ЗУП. Релиз 3.1.22.86. Аванс за май был выплачен с опозданием 01.06. При создании ведомости на выплату аванса от 30.05, с указанием даты фактической выплаты 01.06 , НДФЛ вводился вручную. По итогам месяца введенный вручную НДФЛ в регистры налогового учета по НДФЛ не отразился, поскольку доходы, выплаченные ведомостью за месяц также не попали в регистр. При выплате зп за месяц пришлось вручную корректировать НДФЛ к удержанию, поскольку ставит программа к удержанию больше, чем должно быть, на сумму НДФЛ, уже удержанного с аванса за май, выплаченного 01.06..
В начислениях и выплатах за июнь, когда с аванса не удерживается НДФЛ, в ведомости на выплату зп за месяц неверно исчисляет НДФЛ к удержанию. Расчет идет только с суммы , отраженной в данной выплате. Аванс, как уже выплаченный доход, для удержания НДФЛ в ведомости по выплате зп за месяц не учитывает. В начислении зп за июнь НДФЛ исчислен верно. Июнь вручную НДФЛ не менялся.
Изменения в учетной политике по исчислению и удержанию НДФЛ при выплате аванса и выплатах в межрасчетный период — ничего не дали .
Очень буду признательна за помощь. Если нужны будут скрины, дайте, пожалуйста, знать, какие именно.
Заранее благодарю!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какой у вас используется способ выплаты аванса? Рассчитываете его документом «Начисление за первую половину месяца»? Аванс в ЗУП 3.1.
Аванс с помощью документа ведомость в банк по виду выплаты «Аванс».
Из начислений доступна только операция «Начисление заработной платы», которой начисляется зп за месяц .
Раньше таких проблем не было.
Приложение
Вероятно, используется не расчетный вариант аванса, а аванс фиксированной суммой или процентом от ФОТ. Давайте еще так проверим. Откройте любого сотрудника, что у него написано вот тут в графе Аванс (скриншот).
К сожалению, типовой механизм ЗУП предполагает возможность удержания НДФЛ с аванса, только если этот аванс выплачивается Расчетом за первую половину месяца. Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11).
Но если вручную проставили НДФЛ к удержанию в Ведомости на аванс, то тоже должно зарегистрироваться удержание. Возможно, что-то было неправильно заполнено. Откройте по одному сотруднику расшифровку удержания НДФЛ из аванса (кнопка «изменить налог») и приложите скриншоты, чтобы было видно все поля.
Хорошо. Отправлю скрины на почту Екатерине Толстовой, нашему менеджеру. Поскольку нет возможности затирать фамилии сотрудников.
Здравствуйте! Файлы, которые Вы прикладываете к отчету, видны только Вам и кураторам., поэтому можете прикладывать вложения и здесь.
Екатерина мне переслала файл.
Я вижу, что у Вас почти все получилось. проблема только в учете НДФЛ с доплаты за командировку. Верно?
Эта проблема уже не связана с исходным вопросом. Дело в том, как настроена доплата за командировку. Она у Вас настроена как прочий доход, а прочийц доход учитывается на дату выплаты. При начислении зарплаты плановая дата выплаты берется из настроек организации:
У Вас по всей видимости стоит плановая даты выплаты зарплаты — 15 число.
Доплату за период командировки рекомендуют отображать по коду 4800, и это действительно будет прочий доход, а не оплата труда. Так что программа все делает верно в данном случае.
Минусы у вас регистре налогового учета по НДФЛ получились, как я понимаю, потому, что Вы в начислении зарплаты исправляли дату получения дохода с доплаты на 31.05. При выплате программа все равно переучитывает этот доход на Июнь — по дате выплаты. получается «минус» в мае, «плюс» в июне.
Уточните, вы бы хотели учитывать доплату в командировке как оплату труда? На каком основании?
Нет, Юлия, я не хотела бы учитывать доплату до оклада за время в командировке как оплату труда. Учитывается она правильно по коду 4800 как прочий доход. Я не пойму, почему , например, месяцем закрытия квартала, нет такого разделения по НДФЛ на оплату труда и прочий доход по доплате до оклада за время в командировке?
Во вложении наглядно месяцы закрытия кварталов и месяцы внутри квартала. Возможно, это особенности 1С, но тогда нельзя говорить о том, что доплата до оклада за время в командировке в 1С всегда учитывается в начислениях для исчисления НДФЛ по дате выплаты. В марте и июне она учитывается датой начисления зп, а не датой выплаты. А в январе-феврале, апреле-мае- по дате выплаты.
Я Вам очень признательна за помощь с оформлением в 1С ЗУП начисления аванса, выплаченного с опозданием и с удержанием НДФЛ при его выплате. Радует, что это не повлияло и не изменило суммы НДФЛ при этом.
Добрый день!
Очень интересно! Разделение должно быть!
Давайте попробуем разобраться с июнем на примере одного работника. приложите его РЛ, чтобы было видно, что у него есть доплата за командировку. И давайте посмотрим движения документа «Начисление зарплаты» за июнь по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ». (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?). Именно строчки по этому сотруднику интересуют.