Здравствуйте! у нас задержка зарплаты, на 30.06.2024 осталась невыплаченная зарплата за май (срок выплаты 15.06), а так же аванс за июнь (срок выплаты с переносом 30.06). 03.07.2024 смогли закрыть остатки по зарплате и выплатить аванс. Аванс в 6-НДФЛ не попадает, а вот остаток зарплаты по нескольким сотрудником попал. Следовать последним рекомендациям не получается, сотрудников много, суммы выплат были разные и их тоже было много. Как возможно решить проблему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6-НДФЛ
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в НДФЛ, как исправить Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно исправить ошибки по НДФЛ. По иностранному сотруднику в 2024 году по подробному учету НДФЛ…
- Переход с 2.5 на 3.1 - когда именно - после аванса за декабрь 2023 или после окончательного расчета за декабрь 2023 Добрый день! В настоящий момент для налога НДФЛ - 2023 год "заканчивается" после расчета аванса за декабрь 2023, а для…
- Некорректное распределение НДФЛ аванс/зарплата Столкнулись с ошибкой некорректного распределения НДФЛ (аванс/зарплата). 1. Сотруднику начислена и выплачена ЗП за декабрь 2024 без применения вычетов на…
- Аванс больше зарплаты. Что делать в декабре с НДФЛ к перечислению. Добрый день! У нас так сложилось, что сдельщикам основная зарплата начисляется в документах "Разовое начисление". Аванс рассчитываем по плановым начислениям…
Статьи по этой теме
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ (архив) В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный аванс,…
- Уведомления по НДФЛ и уплата налога Видео: Сроки отправки уведомлений и уплаты НДФЛ Видео: Порядок действий в 1С, чтобы сформировать уведомление по НДФЛ Два обязательных уведомления…
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что Вы выплатили остаток зарплаты 03.07.2024, по сути это доход уже июля, а суммы попадают в отчет за полугодие?
Начисляется натуральный доход? Он не переопределяется по дате выплаты, остается по дате документа Доход в натуральной форме. Поэтому может попадать не в тот месяц.
Давайте посмотрим по одному сотруднику с проблемой Подробный анализ НДФЛ за 2024 год.
Частичную выплату дохода мы прячем ведомостями Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ
Здравствуйте! Правильно. Остаток зарплаты в июле 03.07. выплачен 6-ти сотрудникам, в этот же день выплачивали аванс всей организации, в том числе и им. Никакой натуральный доход не начисляется. частично спрятать их доход у меня не получается. Отменять начисление по всему предприятию? И суммы им выплачивались неровные…Направила пример по одному сотруднику
Добрый день.
Сделайте, пожалуйста, подробный анализ с 01.01.2024 по 31.12.2024. Не вижу доход июля. Я правильно понимаю, что сумма 33 151.52 попадает в отчет 6-НДФЛ за полугодие?
Еще давайте посмотрим Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Тоже за весь год.
Это я подробный анализ по одному сотруднику сделала. Сумма в отчет попадает как излишне удержанная 31325. это сотрудники, налог которых как излишне удержанный попал в строку 170
Я не вижу, что переносится доход на сумму выплаты 03.07.2024. Для аванса есть строки +- одна сумма. А зарплата за июнь не переносится, вся остается в июне. Ведомость не делает движений в доходе.
Давайте проверим в ведомости, которой выплатили зарплату, что в расшифровке сумм к выплате и в НДФЛ указан документ-основание.
И так у всех 6 сотрудников по которым проблемы
Это по одному сотруднику из шести
Добрый день.
У меня теперь получилось то же, что и у Вас. Я сделала больше выплат и доход последней ведомости тоже теперь не переносится в июль, остается по первоначальной дате выплаты в документе начисления.
В публикации про частичную выплату дохода написано, что если использовать несколько ведомостей именно на выплату зарплаты, перенос дохода не происходит.
Нужно или делать начисление за первую половину месяца для частичных выплат. Но это получается для каждой выплаты нужно делать отдельный документ. Посмотрите раздел Частичная выплата зарплаты.
Или, как вариант, сейчас перенести доход и исчисленный НДФЛ с помощью Операции учета НДФЛ по каждому сотруднику, чтобы верно отразилось в отчете. Для примера, я переношу доход и налог с планируемой даты выплаты зарплаты за май — 05.06.2024 на фактическую дату выплаты остатка — 08.07.2024. Дата операции должна быть не позднее 30.06.2024.
Попробуйте на копии базы.
Сделала операциями, вроде бы получилось. Спасибо за помощь.
Пожалуйста.
Хорошего дня!