Добрый день! С Новым годом!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.12)
При окончательном расчете зарплаты за декабрь, которую будем выплачивать 10.01.24, программа пересчитывает НДФЛ с аванса, выплаченного 25.12.23, добавляя по 1 руб у 6 человек. В результате увеличивается начисленный налог за 2023год. Если отменить проведение «Начисления з/пл за декабрь 2023», то отчетность 2023 года 6-НДФЛ и реестр и отчеты по НДФЛ заполняются идеально, налог исчисленный, удержанный и перечисленный равны.Как исправить?
Скрины прилагаю.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! С Новым Годом!!! 🎄🎄🎄
Это не ошибка, доначисление происходит из-за округления. Если взять сумму дохода из скриншота 808 890,41 *13%=105 156, без 1 руб. было бы 105 155.
Можно в программе оставить как есть, а в 6-НДФЛ убрать, т.к. округление на +/-1 руб по справке допускается.
Или же убрать в программе, но только нужно проверить, чтобы в следующем месяце перерасчет не появился. Иначе корректировку нужно провести по первому варианту, т.е. оставить округление в 2023 году.
А как убрать в программе? В каком документе или регистре?
ТАк ведь и в справках2-НДФЛ будет этот неудержанный рубль.
Добрый день! Как вариант, можно отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2023. Далее в разделе Налоги и взносы создать за декабрь 2023 автоматически документ «Перерасчет НДФЛ». В документе удаляем все строчки кроме единиц, проводим.
Далее заходим снова в документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2023, переходим на закладку «НДФЛ» и нажимаем «Пересчитать НДФЛ», проводим.
Перед заполнением 6-НДФЛ документ «Перерасчет НДФЛ» нужно будет распровести.