В 6-НДФЛ не отражается переплата, ошибочно излишне уплаченная в бюджет

Вопрос задал Наталия К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) КОРП, редакция 3.1 (3.1.7.106). В 3-м квартале ошибочно дважды перечислен НДФЛ в бюджет по отпуску в сумме 549 р в день выплаты отпуска и с з/пл повторно. Суммы верные по перечислению НДФЛ видны только в документе «Контроль сроков уплаты НДФЛ». Платежные поручения по перечислению НДФЛ по датам и суммам, несовпадающим с выплатой по ведомостям, внесены документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Какие добавить операции, чтоб эта переплата появилась в 6-НДФЛ?

Все комментарии (9)

  1. Добавлены операции по начислению НДФЛ

  2. Ошибочно предыдущий файл отправлен дважды

  3. Контроль сроков уплаты НДФЛ

  4. сумма в граче «уплачено» верная

  5. Добрый день! В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. В какой строке Вы хотите отразить переплату? Или Вы ее также 2 раза удержали с сотрудника?

    1. Ошибочно дважды ПЕРЕЧИСЛЕН НДФЛ в бюджет по отпуску в сумме 549 р, с сотрудника удержан 1 раз. Хочу отразить в строке 070 раздела 1 — сумма удержанного налога.

      1. Если Вы удержали сумму один раз, то в строку 070 «Сумма удержанного налога» на должна быть включена один раз. Повторюсь, информация об уплаченном налоге в 6-НДФЛ не содержится: 2 раза Вы уплатили налог в бюджет или не уплатили вовсе — это на заполнение отчета не влияет.

        1. да, я поняла. Спасибо!

  6. да, я поняла. Спасибо!

Комментарии закрыты.