В 6-НДФЛ не отражается переплата, ошибочно излишне уплаченная в бюджет

Здравствуйте! ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) КОРП, редакция 3.1 (3.1.7.106). В 3-м квартале ошибочно дважды перечислен НДФЛ в бюджет по отпуску в сумме 549 р в день выплаты отпуска и с з/пл повторно. Суммы верные по перечислению НДФЛ видны только в документе «Контроль сроков уплаты НДФЛ». Платежные поручения по перечислению НДФЛ по датам и суммам, несовпадающим с выплатой по ведомостям, внесены документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Какие добавить операции, чтоб эта переплата появилась в 6-НДФЛ?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Добавлены операции по начислению НДФЛ

  2. Приложение

    Ошибочно предыдущий файл отправлен дважды

  3. Приложение

    Контроль сроков уплаты НДФЛ

  4. Добрый день! В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. В какой строке Вы хотите отразить переплату? Или Вы ее также 2 раза удержали с сотрудника?

    1. Ошибочно дважды ПЕРЕЧИСЛЕН НДФЛ в бюджет по отпуску в сумме 549 р, с сотрудника удержан 1 раз. Хочу отразить в строке 070 раздела 1 — сумма удержанного налога.

      1. Если Вы удержали сумму один раз, то в строку 070 «Сумма удержанного налога» на должна быть включена один раз. Повторюсь, информация об уплаченном налоге в 6-НДФЛ не содержится: 2 раза Вы уплатили налог в бюджет или не уплатили вовсе — это на заполнение отчета не влияет.

Комментарии закрыты