Некорректно учитывается перечисление НДФЛ

Добрый день.
Работаем в ЗУП 3.1.8.155. Перенесены данные не рекомендованным переносом из ЗУП 2.5 на 1 апреля 2018. В организации существует задолженность по перечислению НДФЛ в бюджет. При выплате заработной платы убираем галочку «Налог перечислен вместе с зарплатой». Примерная сумма начисления НДФЛ за месяц – 300 т.р. Сейчас вносим частичную уплату документом Перечисление НДФЛ в бюджет в размере 100 т.р. за январь 2018 (единственный документ в программе), в Анализе НДФЛ автоматически заполняется Перечисление по всем месяцам на сумму, значительно превышающую уплаченную. В чем может быть проблема?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    «не рекомендованным переносом » — То есть насколько я понимаю был выполнен полный перенос, который описан здесь: «Полный» перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 — подробное описание?

    «В организации существует задолженность по перечислению НДФЛ в бюджет.» — насколько я понял из первого скрина перечислений по НДФЛ за текущий год ни разу не было. Я правильно понимаю?

    Пришлите пожалуйста скрин движений документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» по регистру накопления «Расчеты налоговых сотрудников с бюджетом по НДФЛ» с отбором по одному из сотрудников, который работал все месяцы текущего года.

  2. Приложение

    Добрый день!
    Перенос выполнен такой, как в указанной статье.
    Перечислений НДФЛ не было, оформляем первый документ в этом году.
    Скрин прилагаю.

  3. Насколько я вижу этот документ пытается закрыть НДФЛ, который был удержан, но не перечислен не только в текущем году, но и в прошлых годах. То есть получается, что в ЗУП 2.5 не вводились данные и о перечисленном НДФЛ до 2018 года.

    Если Вы хотите пользоваться докмуентом Перечисление НДФЛ в бюджет в текущем году, то для начала необходимо зафиксировать весь НДФЛ за период до 2018 года, как перечисленный. МОжно попробовать ввести документ «Перечисление НДФЛ в бюджет на декабрь 2017 года и указать ровно ту сумму, которая была не закрыта за период до 2018 года. Программа должна её пропорционально распределить между всеми сотрудниками и месяцами налогового периода.

    После этого попробовать ещё раз провести документ 2018 года и посмотреть нет ли в движениях строк за период до 2018 года.

Комментарии закрыты