Добрый день, подскажите, пожалуйста, почему выходит расхождение в облагаемом доходе и где можно найти ошибку?
30 октября уволили сотрудника, начисления заработной платы начислено верно, аванс начислен и выплачен верно, НДФЛ и взносы исчислен с дохода 71798,91 руб, во всех отчетах доход такой же, но в расчетных листах, сводной справке НДФЛ, в подробном анализе встает доход 73197,95 руб. Расхождение на сумму 1399,04 руб найти ни как не можем
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предполагаю, что возможно начисление аванса больше зарплаты. Прикладываю публикацию о этой ситуации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Если не получится разобраться, прошу приложить скриншот Расчетного листка на первую половину месяца за октябрь (Зарплата — Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца).
Добрый день, отправляю листок за 1-ю половину месяца, сотрудница замещала с 1 по 3.10 и с 4 по 10.10 отсутствие других сотрудников, с 11 по 15.10 на своем рабочем месте
Предлагаю исключить, что не хватило дохода по кодам дохода. Приложите, пожалуйста, скриншот справка 2 ндфл по сотруднику.
Во вложении 2 НДФЛ
Спасибо за скриншот!
У нас с Вами выплачен аванс в сумме 16365,83. Начисление в этом месяце по коду 2000: оплата по окладу+районный коэффициент + доплата за увеличение объема работы = 14966,79 Разница равна как раз 1399,04
То есть у нас проявилась ситуацию когда аванс меньше зарплаты. публикацию по этой ситуации прикладывала чуть выше
Рекомендую сейчас сделать технический документ Начисление за первую половину месяца за октябрь. Выбрать начисление районный коэффициент (можно и оплата по окладу, чтобы код дохода был 2000) и указать — сумму разницы.
Обратите внимание, что по ндфл нет расхождений.
Если создаешь начисление за первую половину месяца, то в нем не возможно выбрать оклад по часам или районный коэффициент, по причине отсутствия этих видов оплат. Если создать обычный документ начисления, то районный коэффициент уменьшается, а доход так и остается 73197,95
Поняла, у Вас можно выбрать начисление Аванс. Нам не подходит документ Начисление зарплаты за месяц, так как данный документ сделает проводки и для свода и для учета ндфл.
А документ Начисление за первую половину месяца у нас не делает полноценный проводки. Как раз мы сделаем движение по налоговому учета.
Извините, но тоже не получается. Тех. Начисление за 1-ю половину месяца не создается, сотрудник выбирается, но в документ не встает, а начислении если исправляешь, то встает -1399,04 в начисленный аванс, а остальные суммы убираются
Приложение
В новом, созданном документе мы нажимаем кнопку Добавить. У нас появляется новая строка. Мы вручную выбираем сотрудника, начисления и указываем сумму.
Прикладываю скриншот, но выбрала начисление оплата по окладу, у Вас будет Аванс.
Всё получилось, только расшифруйте, пожалуйста, нам сумму 14966,79, из чего она сложилась, мы не можем понять?
Отлично , что получилось 🙂
Из чего сложилась сумма: оплата по окладу +районный коэффициент + доплата за увеличение объема работы = 14966,79
Оплата по окладу: 1480,73+4442,30+5036,51=10959,54
РК = 2896,8
Доплата =444,22+666,33=1110,55
складываем эти суммы = 10 959,54+2896,8+1110,55=14966,89
Это те начисление которые имеет код дохода 2000.
Аванс у нас тоже код дохода 2000. Поэтому премия не идет в учет, так как у премии код дохода 2002.
Именно по этому и возникла данная ошибка: аванса больше зарплаты.
Спасибо огромное, как хорошо что вы помогаете, мы с этим вопросом уже 2 дня сидим.
Пожалуйста!
Да, ситуация не очевидная. Я тоже сидела и в екселе складывала три оклады и две премии) Но теперь Вы знаете куда смотреть 🙂
Ещё раз спасибо за помощь
Рада была Вам помочь:)
С Вами приятно работать! Желаю хорошего дня 🌸